Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 28/05/2024 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2024 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 2346 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2024 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή για το ΤΔΑ 18333/13-05-2024 ποσού 1.305,40 € πλέον ΦΠΑ 24% 313,30 € ήτοι γενικό σύνολο 1.618,70 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1,36 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1,31 €, για χαρτόσημο 3% 0,04 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,01 €) Πληρωτέο ποσό 1.617,34 € Από τον λογαριασμό 50-00-0683 Για την εξόφληση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Με ΑΦΜ 999033050 – Αθανάσιος Κάτσανος & Σία Ε.Ε. Γεν/κός Δντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --