ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 114/2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ..Σ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α.Φ.Μ. : 800202183 Στροφυλιά, 11/11/2022 Αρίθμ. Πρωτ: 1782 /114 Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ του Δ.Σ. ΑΡ. 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας (TONER) για τις ανάγκες των γραφείων εισπρακτόρων και των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, με την απευθείας ανάθεσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις Ν.1069/1980, ειδικότερα τα άρθρα 1,2,6 & 22 αυτού όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 3, 4 και 9 του Ν. 4483/2017. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 118, 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και έχουν τροποποιηθεί 3. Ο αριθμός Απόφασης του Δ.Σ. Νο 39/2019, για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης με (ΑΔΑ: ΩΩΧΩΟΛΤ7-3Ο5). Το έγγραφο του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, κ. Κωνσταντίνου Γιαννιού στις 01/11/2022. 4. Το υπ. αριθμό 1747/162 – 04/11/2022 Πρωτογενές Αίτημα, με (ΑΔΑΜ: 22REQ011546960). 5. Το υπ. αριθμό 1748/265 – 04/11/2022 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ. 6. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2022 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 64.07.001 με τίτλο: «Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων» και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.:152) με (ΑΔΑΜ: 22REQ011547043) & (ΑΔΑ: ΨΒΦΧΟΛΤ7-51Μ). 7. Την υπ΄ αριθμό 1750/865 – 04/11/2022 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με (ΑΔΑΜ: 22PROC011547068). 8. Την προσφορά του προμηθευτή που κατατέθηκε στην υπηρεσία. 9. Τον Αριθμό Απόφασης του Δ.Σ Νο 35/2021 της έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με (ΑΔΑ: 6Χ7ΛΟΛΤ7-ΘΩΟ). 10. Την έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση οικονομικού έτους 2022, με (ΑΔΑ: 64Χ7ΟΡ10-ΗΙ9). 11. Η προμήθεια toner για την κάλυψη των αναγκών των εισπρακτόρων στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως, όπως και για τις Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες των γραφείων της Επιχείρησης, όπως αναλύεται παρακάτω: Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 TONER SAMSUNG D101 1 38,00 € 38,00 € 2 TONER OKI B431 3 49,80 € 149,40 € 3 TONER RICOH 5210 1 68,50 € 68,50 € 4 TONER LEXMARK MS 310/510 2 42,50 € 85,00 € 5 TONER HP 505 1 37,40 € 37,40 € 6 TONER RICOH MPC 4000 CLR 3 87,00 € 261,00 € ΣΥΝΟΛΟ 639,30 € Φ.Π.Α. 24% 153,43 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 792,73 €

-- 1 of 2 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ..Σ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α)Αναθέτουμε την έγκριση της προμήθειας στην επιχείρηση Μηχανές Γραφείου του Κωνσταντίνου Ριτσώνη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ.: 158231428 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, όπου εδρεύει Κορυτσά 1 Χαλκίδα. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσού των 792,73€ (αξίας 639,30€ + 153,43€ Φ.Π.Α 24%). Β) Η έγκριση πληρωμής της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής & όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η περιγραφόμενη δαπάνη θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

-- 2 of 2 --