ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4974-20/08/2025

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0067 με τίτλο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027 συνολικού ποσού 6.200,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ00670003 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε C(2022) 6506 final /5.9.2022 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027. 2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α' 61), όπως ισχύει. 3. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β/28.12.2015) σχετικά με ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών του ΠΔΕ (τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/22.09.2014 - ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014). 4.Την με αρ. 33/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 01-01-2024 έως και 31-12-2028. 5.Την με αρ. πρωτ. 5826/15.10.2024 Απόφαση Έγκρισης 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 - 2027, Υποπρόγραμμα Α΄, όπως ισχύει 6.Τον ενάριθμο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ006/7 2023ΕΠ00670003. 7.Την υπ’ αριθ. 6389/27.09.2023 (ΑΔΑ 6ΕΡΑ7ΛΡ-ΜΜΞ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», ΟΠΣ 6002996. 8.Την με α.π. 6822/15.11.2024 Επικαιροποίηση Απόφασης Ορισμού Εισηγητή Εκκαθάρισης και Υπεύθυνου Λογαριασμών Έργων Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος "Θεσσαλία" 2021-2027. 9. Την υπ. αριθμ. 3334/05.06.2025 Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 10. Την υπ. αριθμ. 3520/16.06.2025 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ:25SYMV017022695). 11. Την με α.π. 4957/18.08.2025 2η Έκθεση εκτελεσθέντος έργου για διάστημα 16.07.2025 έως 15.08.2025. 12. Τo με α.π. 4974/19.08.2025 2o Πρακτικό Παραλαβής της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με α.π. 4462/16.07.2025 Απόφαση της ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην ορισθείσα Υπεύθυνη Λογαριασμού που αφορά η παρούσα εντολή, κα Φερφέλη Μαρία, στέλεχος Μονάδας Γ' της ΕΥΔ Προγράμματος "Θεσσαλία" Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0067 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 4974 / 20-08-2025 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή,πλατεία Ρ.Φεραίου 1 Λάρισα Ταχ.Κώδικας: 41222 Πληροφορίες: ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλέφωνο: 2413505103/100 E-mail: vgalanis@mou.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΕΠ00670003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR8501000230000002021560067 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 23SYMV013672114 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 23SYMV013672114 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 114122183|19/08/2025|0|2.1|ΤΠΥ |4229 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 114122183|19/08/2025|0|2.1|ΤΠΥ |4229 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 19-08-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 114122183|19/08/2025|0|2.1|ΤΠΥ |4229 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 114122183 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ,,ΦΩΤΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 5.000,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.200,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 6.200,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 114122183|19/08/2025|0|2.1|ΤΠΥ |4229 134689325 099847501910049289534023000158 0998475019100492895 34023000158 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 400,00 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 134689353 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/3334/3520/4974 20.08.2025 ΤΙΜ4229 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚ Ο/3334/3520/4974 20.08.2025 ΤΙΜ4229 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,00 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 134689370 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚΟ/3334/3520/4974 20.08.2025 ΤΙΜ4229 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ/2ΠΡΑΚΤΙΚ Ο/3334/3520/4974 20.08.2025 ΤΙΜ4229 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.795,00 ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ ΦΩΤΗΣ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Βεβαιώνουμε την νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και εγκρίνουμε την καταβολή στην ανάδοχο «ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ» με Α.Φ.Μ. 114122183, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, συμβατικού ποσού 6.200,00€ (έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ) για τις παρεληφθείσες υπηρεσίες της Σύμβασης με α.π. 3520/16.06.2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV017022695 ) ως μέρος της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», κωδ ΟΠΣ 6002996 (2021 - 2027). Ο υπεύθυνος Λογαριασμού εντέλλεται έγκυρα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα: -να μεταφέρει το πληρωτέο ποσό των 5.795€ για την εξόφληση του 4229/19.08.2025 ΤΠΥ με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής από τον λογαριασμό του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», κωδ ΟΠΣ 6002996, κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2023ΕΠ00670003, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους με IBAN GR8501000230000002021560067, στον λογαριασμό του αναδόχου. -να παρακρατήσει και να αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις όπως καταγράφονται παραπάνω -να υποβάλλει αντίγραφο της εντολής πληρωμής καθώς και εκτυπώσεις των ηλ. επιβεβαιώσεων στην Οικονομική Επιτροπή ή όπου αλλού ορίζεται με απόφαση της ΓΓΔΕ -την υπ' αρ. 85262073/20.08.2025 φορολογική ενημερότητα με ημ. λήξης 20.09.2025 -την υπ' αρ. 2727987/20.08.2025 ασφαλιστική ενημερότητα με ημ. λήξης 19.02.2026. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 6.200,00 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: 1.Υπεύθυνη λογαριασμού έργου: κα Φερφέλη Μ. 2. Μπεριτζάς Φώτιος,Τζαβέλα 1, ΤΚ 41222, Λάρισα 3

-- 3 of 3 --