ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4882-14/02/2025

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε1191 με τίτλο Ε.Π ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συνολικού ποσού 21.228,80 ευρώ για το έργο/α: 2019ΣΕ11910053 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στο κο. Μπεντεβή Κων/νο, Προϊστάμενο Τμήματος Ταμείου Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε1191 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: Δήμος Τρίπολης Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 4882 / 14-02-2025 Ταχ. Δ/νση: ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Ταχ.Κώδικας: 22132 Πληροφορίες: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,,ΝΕΚΤΑΡΙΑ,ΕΥΑΓΓ ΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Τηλέφωνο: 2713600475 E-mail: nalexopoulou@gmail.com ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 441 ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΣΕ11910053 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α΄ Φάση) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR6901000230000002023111191 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 9 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 22SYMV010895134 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 22SYMV010895134 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 96 Τιμολόγιο Επιχορήγησης ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 96 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 21-01-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ καταβολή δαπανών υποέργου 9 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 090224434 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 21.228,80 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 21.228,80 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 96 120924095 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 21.228,80 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ. την εξόφληση των δαπανών υποέργου 9 Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αλεξοπούλου Νεκταρία Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 21.228,80 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: Τμήμα Ταμείου 3

-- 3 of 3 --