ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2045Π-22/12/2025

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΠ417 με τίτλο Ε.Π.Α./ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ συνολικού ποσού 16.443,64 ευρώ για το έργο/α: 2025ΝΠ41700027 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΑΡΣΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010 ?Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης?). 4. Τον N.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 5. Τον Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ? Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ? Ενίσχυση της Συμμετοχής ? Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης1»]. 6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α. 02.30.6662.14. 7. Το με αρ. πρωτ. 23314/2025 πρωτογενές αίτημα δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 25REQ017894578) και την με αρ. πρωτ. 11110/2025 Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π. 29/2025), με κωδικό cpv: 14212200-2 Αδρανή υλικά . 8. Την υπ’ αριθ. 1449/2025 απόφαση Δημάρχου για διάθεση (ψήφιση) πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης αυτής και την αντίστοιχη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1597/2025 (ΑΔΑ: 6ΥΟΣΩΡΟ-ΒΙΘ). 9. Το με ΑΔΑΜ: 25REQ017917628 εγκεκριμένο αίτημα. 10. Την με αριθμό πρωτ. 23967/14-11-2025 πρόσκληση του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 25PROC017936698). 11. Την με αριθμό πρωτ. 24418/19-11-2025 προσφορά που υποβλήθηκε. 12. Την με αριθμό πρωτ. 24460/19-11-2025 προσφορά που υποβλήθηκε. 13. Την με αριθμό πρωτ. 24469/19-11-2025 προσφορά που υποβλήθηκε. 14. Τον κωδικό Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρον. Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1007.Ε82203.0001 15. Την με Α.Π.: 2824/24699/24-11-2025 (ΑΔΑΜ:25AWRD017989492) απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟΒΙΔΑ Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΠ417 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 2045Π / 22-12-2025 Ταχ. Δ/νση: 6ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57 ΕΛΑΣΣΟΝΑ Ταχ.Κώδικας: 40200 Πληροφορίες: ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο: 2493350243 E-mail: ppispirikos@dimoselassonas.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2025ΝΠ41700027 Προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ελασσόνας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR3801000230000002081534170 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 9 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 25SYMV018021146 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 25SYMV018021146 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 2 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 19-12-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρυάς ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 169526875 ΑΡΣΕΝΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 13.261,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3.182,64 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 16.443,64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 142547448 ΤΙΜ 2 9992549839100492915 42034500037 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 529,91 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 142547560 ΤΙΜ 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 15.900,47 ΑΡΣΕΝΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 142547471 ΤΙΜ 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13,26 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Γ. Α. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΥ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 16.443,64 ευρώ 2

-- 2 of 3 --

Πίνακας Αποδεκτών: ΤτΕ 3

-- 3 of 3 --