Έγκριση πληρωμής για εξόφληση προμήθειας υλικών ύδρευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/2025 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ . ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100 ΧΡΗΣΗ : 2025 ΠΡΕΒΕΖΑ Αρ. Πρωτοκ.: 2839 ΑΦΜ 090046244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 3) Τον προϋπολογισμό 2025 της ΔΕΥΑΠ 4) Την ανάγκη για προμήθεια Εγκρίνω την πληρωμή του ΤΔΑ 922/09-04-2025 ποσού 3.052,41 € πλέον ΦΠΑ 24% 732,58 € ήτοι γενικό σύνολο 3.784,99 € Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,05 € (Αναλυτικά : για Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3,05 €, για χαρτόσημο 3% 0,00 €, για ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 0,00 €) Πληρωτέο ποσό 3.781,94 € Από τον λογαριασμό 50-00-0686 Για την εξόφληση προμήθειας υλικών ύδρευσης Με ΑΦΜ 099229201 – Ν. Νάικας & Σία Ο.Ε. Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Κίκερης

-- 1 of 1 --