ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 71747 C2410202001 116,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 116,90 Σχετικά Παραστατικά: 2315/29.08.2019 Στο δικαιούχο..... 116,84 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 116,90 05.09.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 114779 Αρ.Πρωτοκόλλου: 4206 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13812424 Ημ.Δημ.Οφειλής: 02.09.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Χωρι & Περιβ Πολ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0100000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #116,90# (EKATON ΔΕΚΑΕΞΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Διεύθυνση: ΒΟΛΟΥ 77 T.K: 41336 Α.Φ.Μ : 130263256 Τηλέφωνο : 2410-553434 Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου.

-- 1 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 71747 C2410202001 116,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 116,90 Σχετικά Παραστατικά: 2315/29.08.2019 Στο δικαιούχο..... 116,84 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 116,90 05.09.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 114779 Αρ.Πρωτοκόλλου: 4206 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13812424 Ημ.Δημ.Οφειλής: 02.09.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Χωρι & Περιβ Πολ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0100000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #116,90# (EKATON ΔΕΚΑΕΞΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Διεύθυνση: ΒΟΛΟΥ 77 T.K: 41336 Α.Φ.Μ : 130263256 Τηλέφωνο : 2410-553434 Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου.

-- 2 of 3 --

Α/Α Αρ.Αναλ. Κ.Α.Ε. Ευρώ 1 71747 C2410202001 116,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ 116,90 Σχετικά Παραστατικά: 2315/29.08.2019 Στο δικαιούχο..... 116,84 Κρατήσεις: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε. 0,06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 116,90 05.09.2019 Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτ/ιας Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Εντάλματος : 114779 Αρ.Πρωτοκόλλου: 4206 / 1 Κωδ.Συστήματος: 13812424 Ημ.Δημ.Οφειλής: 02.09.2019 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας (2262) Οικ. Έτος 2019 ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Φορέας:ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ Αρ.Κωδ.Φορέα:1902 Ειδ.Φορέας.:ΓΔ Χωρι & Περιβ Πολ της ΑΔ Θεσ Στερ Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα:999-0100000 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #116,90# (EKATON ΔΕΚΑΕΞΙ EYΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) στο δικαιούχο ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Διεύθυνση: ΒΟΛΟΥ 77 T.K: 41336 Α.Φ.Μ : 130263256 Τηλέφωνο : 2410-553434 Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου.

-- 3 of 3 --