Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Λ-Π.

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤ΢Η΢ ΑΠΟΦΕΣΕΤ΢Η΢ Λουτράκι 20/04/2021 ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓ.ΘΕΟΔΨΡΨΝ Αρ. Πρωτ.: 1046 (Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.) Πρόεδρος Δ.΢. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ Αριθ. απόφασης: Π30π/2021 ΑΠΟΥΑ΢Η ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «καυσίμων». Έχοντας υπόψη: 1. Σο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης. 2. Σην §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το Δ΢ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ’ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06). 3. Σο άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς. 4. Σα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση. 5. Σις διατάξεις του ν.4782/2021. 6. Σην ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης. 7. Σο υπ` αριθ. 851/12-04-2021 Πρωτογενές αίτημα στον Κ.Α. 64.00.00.0001 «Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Λ-Π». 8. Σην υπ’ αριθμ. 10/2021 μελέτη της Σεχνικής Τπηρεσίας της επιχείρησης 9. Σην υπ` αριθ. 852/12-04-2021 Ανάληψη Τποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008454906), 10. Ση σχετική πρόσκληση και την προσφορά που υποβλήθηκε από την ΚΛΟΤΣ΢ΙΝΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (αρ. πρωτ. 978/15-04-2021) 11. Σο γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2021 της επιχείρησης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 143/15/29-12-2020 απόφαση Δ.΢. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ. ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ 1. Σην έγκριση της σχετικής μελέτης της Σεχνικής Τπηρεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών 2. Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης. στην ΚΛΟΤΣ΢ΙΝΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ που εδρεύει στο Λουτράκι, Λ. Αθηνών 250, Σ.Κ. 20300, Α.Υ.Μ: 065184053, Δ.Ο.Τ: Κορίνθου, έναντι του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (19.996,45 €) πλέον Υ.Π.Α. (24.795,60 € με Υ.Π.Α).

-- 1 of 2 --

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 978/15-04-2021 προσφορά του αναδόχου. Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 64.00.00.0001 «Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων Λ-Π» του Προϋπολογισμού τρέχοντος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 19.996,45€ είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 64.00.00.0001 του Προϋπολογισμού 2021. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α. Λουτράκι 20-04-2021 Για την Ο.Τ. ΔΕΤΑΛ-ΑΓ.Θ. Σανισχίδης Φαράλαμπος Διοικητικός Δ.Ε. Λουτράκι 20-04-2021 Ο Πρόεδρος Δ.΢. Πρωτονοτάριος Δημ ήτριος Δημοτικός ΢ύμβουλος Λ -ΑΘ

-- 2 of 2 --