Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΜΕ 108154 του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα: 4-7-2022 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 31355 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ∆/νση: Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τμήμα : Οργάνωσης & ∆ιοικ/κης Υποστήριξης Πληροφορίες: ∆. Ανυφαντή Ταχ. ∆/νση.: Κηπάκι Σαραγίων Ταχ. Κώδ.: 42 100 Τηλ.: 2431076611-12 FAX: 2431076601 E-mail: danyf@trikalacity.gr ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΜΕ 108154 του ∆ήμου Τρικκαίων. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ∆ήμαρχος Τρικκαίων Έχοντας υπόψη: 1. Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΜΕ 108154 του ∆ήμου Τρικκαίων, όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ.:349 Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων και Προμήθειας Υλικού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄). 5. Την από 24-2-2022 Εισήγηση της ∆/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 37.200,00€ σε βάρος του Κ.Α.30-6671.0001 «Ανταλλακτικά οχημάτων» του προϋπ/σμού του ∆ήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2022. 6. Την αριθμ. 532/25-2-2022 (Α∆Α: ΨΡ01ΩΗ9-Ν43) Απόφαση ∆ημάρχου περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 7. Την από 24-6-2022 Τεχνική Περιγραφή 8. Την αριθμ.Πρωτ.: 30312/28-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 9. Την προσφορά του: ΒΑΣ. ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΜΕ 108154 του ∆ήμου Τρικκαίων, CPV: 34913000-0 Β. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια ανταλλακτικών των παραπάνω οχημάτων στους παρακάτω προμηθευτές και στις αντίστοιχες τιμές ως εξής: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 108154 Στον προμηθευτή: ΒΑΣ. ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 8ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΝ∆ΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 57400, Α.Φ.Μ. 082952289, ∆ΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310-550381, την προμήθεια των κάτωθι υλικών: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€) 1 ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΙΝΟ ∆ΕΞ. ΑΝΩ ΤΜΧ 1 35,00 35,00 2 ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΙΝΟ ∆ΕΞ. ΚΑΤΩ ΤΜΧ 1 35,00 35,00 3 Φ/ΛΑ∆ΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΧ 1 15,00 15,00 4 Φ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΜΧ 1 50,00 50,00 5 Φ/ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ ΤΜΧ 1 32,00 32,00 6 Φ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΜΧ 1 13,00 13,00 7 Φ/ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ ΤΜΧ 1 58,00 58,00 8 Φ/ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ ΤΜΧ 1 25,00 25,00 9 Φ/ΣΑΣΜΑΝ ΤΜΧ 1 25,00 25,00 10 ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΤΜΧ 1 35,00 35,00 11 ΓΛΥΣΙΕΡΑ ΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΤΜΧ 4 12,00 48,00 12 ΓΛΥΣΙΕΡΑ ΠΑΛΣΤ. ΚΑΤΩ ΤΜΧ 4 10,00 40,00 ΣΥΝΟΛΟ 411,00 Φ.Π.Α. 98,64 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 509,64

-- 1 of 2 --

∆ηλαδή συνολικά 509,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι προμηθευτές βαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήμο και η πληρωμή του θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. (∆εν απαιτείται σύμβαση για ποσό < 2.500 € εκτός του ΦΠΑ, αριθμ. 2/59649/0026/ 17.10.2001 Απόφ. Υπ. Οικονομικών). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Προμηθευτής 2. ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

-- 2 of 2 --