Καταβολή δαπάνης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και υπερκατανάλωση για το μήνα Μάιο 2025, όπως δικαιολογητικά

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 14/7/2025 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Α 1.704 Α.Φ.Μ. 997681820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 8.891,82 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Καταβολή δαπάνης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και υπερκατανάλωση για το μήνα Μάιο 2025, όπως δικαιολογητικά ΑΦΟΙ ΝΑΝΗ ΟΕ 800595910 ΑΡΙΘ.ΛΟΓΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: 54 0809 6435 794 ΕΚΧΩΡΗΣΗ: οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 8.812,93 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.891,82 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 182.000,00 Διαμορφωθέντα: 182.000,00 Δεσμευθέντα: 181.999,27 Υπολ. αδιάθετο: 0,73 8.891,82 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 8.891,82 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 8.891,82 ΣΥΝΟΛΑ 8.891,82 Α/Α Ποσό Κράτηση 1 ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ 71,72 2 Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1% 7,17 78,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 8.812,93 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/71 1 Βεβαίωση ΚΑ 2 Κατάσταση πληρωμής 3 Έντεκα (11) Τιμολόγια πώλησης 4 Εβδομήντα τέσσερα (74) Δελτία αποστολής 5 Εβδομήντα τέσσερις (74) Διατακτικές - Πρωτόκολλα παραλαβής 6 Η αριθμ. 29737/30-06-2025 Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης υπερκατανάλωσης 7 Δεκαπέντε (15) Βεβαιώσεις καυσίμων 8 Δεκαπέντε (15) Καταστάσεις διατακτικών 9 Δεκαπέντε (15) Καταστάσεις εντολών 10 Δελτία κίνησης - Εντολές πορείας 11 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 27/05/2025 2.277,26 283 28/05/2025 111,46 308 14/05/2025 700,49 273 14/05/2025 48,97 274 27/05/2025 40,61 284 28/05/2025 81,89 296 28/05/2025 2.069,09 297 29/05/2025 1.744,33 311 04/06/2025 1.610,49 331 04/06/2025 116,31 330 29/05/2025 90,92 312 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ....... / ....... / ........... Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό ποσό που είναι ### οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (8.891,82) ευρώ### ΑΡΤΑ 14/7/2025 Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Κίτσιου Βασιλική Ο ΛΑΒΩΝ Ο εκδόσας & Αναπλ. Προϊσταμένος τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου Γεωργίου Γεώργιος

-- 1 of 2 --

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Χ.Ε.Π.: 2025 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: Α / 1.704 Έγγραφα Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 12 13 Λοιπά δικ/κα στο αριθμ. 1550/Α/2023 ΧΕΠ 14

-- 2 of 2 --