Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στον φορέα «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΥΕΕ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τμήμα Α΄ Ταχ. δ/νση: Έβανς 44 Πληροφορίες: Ε. Μελισσουργάκη Τηλέφωνο : 2813412313 E-mail : e.melissourgaki@glk.gr ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στον φορέα «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210) και ιδίως του εδαφίου α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 και των παρ.1 και 2 του άρθρου 14, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4484/2017 (Α΄110). β. Της περ. ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143). γ.Της παρ. 4 του άρθρου 65, της παρ. 43 του άρθρου 66 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»(Α΄201). δ. Των άρθρων 7 και 9 του ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»(Α΄131). ε. Του ν.5026/2023 «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄45) και ιδίως του άρθρου 12. στ. Της υποπαρ. Δ.9 («Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας») του άρθ. 2 του ν.4336/2015 (Α’ 94), όπως ισχύει. ζ. Των άρθρων 54, 55 και 56 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212). η. Του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄139). θ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). ΥΠΟΙΚ 01/03/2024 Α. Π.: 33114 ΕΞ 2024

-- 1 of 4 --

2. Την υπό στοιχεία 44010/ΕΞ2020/01-04-2020 κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός Φορέων του Υπουργείου Υγείας ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄2002). 3. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-4-2013 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΕΕ)» (Β΄1075). 4. Tην υπό στοιχεία 36867 ΕΞ 2020/8.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» (Β’ 1519). 5. Την υπ΄αρ. 2/95230/0004/24.10.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «1) «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν.4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν.4151/2013), 3) Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (ν.4151/2013)» (Β΄2730). 6. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 65 του ν. 4646/2019». (ΥΟΔΔ 326). 7. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) πρόγραμμα ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο από 1-7-2023 έως 30-6-2024 (απόφαση της υπ’ αρ. 146/30.06.2023 συνεδρίασης της ΕΣΕΛ). 8. Την υπό στοιχεία 106875 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 17/07/2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Ελέγχων περί κατανομής στην Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο) της διενέργειας ενός (1) προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για την ελεγκτική περίοδο από 1-7-2023 έως 30-6-2024, στον Φορέα «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους χιλίων εκατό σαράντα ευρώ (€1.140,00), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, Ειδικός Φορέας 1024-204-0312000 και ΑΛΕ2.4.2.04.03.001 («Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού»), 2.4.2.04.04.001 («Έξοδα κίνησης προσωπικού»), 2.4.2.04.05.001 («’Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού»), για τη μετακίνηση των μελών της ελεγκτικής ομάδας, καθώς και τις με αριθ. πρωτ. 11999 ΕΞ 2024 ΥΠΟΙΚ/24-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΛΡΣΗ-3ΨΩ) και με αριθμ. πρωτ. 26201 ΕΞ 2024 ΥΠΟΙΚ/18-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΕΧΟΗ- 0ΚΒ) σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης . 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (€ 1.440,00), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, Ειδικός Φορέας 1024-204- 0312000 και ΑΛΕ 2.1.2.02.07.001,για την ελεγκτική αποζημίωση των μελών της ελεγκτικής ομάδας (άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 4646/2019), καθώς και την υπό στοιχεία 12007 ΕΞ 2024 ΥΠΟΙΚ/24-01-2024 σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:6ΔΣΨΗ-ΓΡΓ), Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Τη σύσταση-συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια προγραμματισμένου-τακτικού ελέγχου στον φορέα «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου»

-- 2 of 4 --

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: α. Μελισσουργάκη Ελένη του Ιωάννη, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ΑΟ420790, υπάλληλος της ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια. β. Βαβαδάκης Ανδρέας του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ961322, υπάλληλος της ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. γ. Ξυδάκη Ευθυμία του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΜ954199, υπάλληλος της ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα (Άγιος Νικόλαος) ή όπου αλλού απαιτηθεί (Σητεία και Ιεράπετρα) σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες στην τρέχουσα ελεγκτική περίοδο (01.07.2023 έως 30.06.2024), από 11-03-2024 έως 31-05-2024 με επιτόπιο έλεγχο είτε με έλεγχο γραφείου και θα ολοκληρωθεί με την αποστολή της προσωρινής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα. 4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα καθώς και να ελεγχθεί η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού του για την οικονομική χρήση έτους 2022. 5. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι φορείς καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με την υπόθεση, υποχρεούνται να παράσχουν οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από τους ελεγκτές και να μεριμνήσουν ώστε το προσωπικό της Υπηρεσίας να είναι διαθέσιμο κατά αρμοδιότητα για τις ανάγκες του ελέγχου, καθώς επίσης για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου για την εργασία των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 (Α΄210). 6. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή, στην ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου, το αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγχου. 7. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 1γ, 6, 9, και 10 του προοιμίου. 8. Τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας έχουν την υποχρέωση που απορρέει από την κτήση της ιδιότητας του ελεγκτή για υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.5026/2023. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

-- 3 of 4 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.Αποδέκτες προς ενέργεια: 1. Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου 2. Μέλη ελεγκτικής ομάδας: Ε. Μελισσουργάκη- Α. Βαβαδάκης- Ε. Ξυδάκη 3. Εθνικό Τυπογραφείο, email:webmaster.et@et.gr ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 1. Υπουργείο Υγείας (minister@moh.gov.gr) 2. 7η ΥΠΕ Κρήτης (npapavasileiou@hc-crete.gr) 3. Γραφείο Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ( e-mail: deputyminister-secr@minfin.gr) 4. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (e-mail: glk-ggr@glk.gr) 5. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (e-mail: gddel@glk.gr )Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 6. Δ/νση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων /ΔΣΜΕΚ (Φ. 20468). (e-mail: dsmek@glk.gr ) Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 7. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων (Φ. 20468). (e-mail: dpse@glk.gr ) Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 8. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (e-mail: d4@glk.gr) Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα (με την παράκληση να ενημερωθούν οι προσωπικοί φάκελοι των υπαλλήλων) 9. ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου ΙΙΙ. Εσωτερική διανομή: 1. Προϊσταμένη ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου 2. Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ΔΥΕΕ Ν. Ηρακλείου

-- 4 of 4 --