Εντολή δαπάνης έργου #11885 #19236

Ημ/νία : ΠΡΟΣ : ΜΟΔΥ Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Τμήμα Οικονομικής & Λογιστικής Διαχείρισης - ΜΟΔΥ Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 08-05-2019 Τμήμα: Προγραμματισμού Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών & Διεκπεραίωσης Πληρ.: Παντελίδου Ιωάννα Τηλ. 2510462203 Fax: 2510462352 Email : eelog@teiemt.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης Έργου Σχετ.: Εντολή Πληρωμής Δαπάνης Έργου 5576 / 08-05-2019 Έχοντας υπόψη 1. Τον ιδρυτικό νόμο Τον Ν.1404/83 ίδρυσης των ΤΕΙ 2. Την υπ. Αριθμ. 679/96 ΚΥΑ (ΦΕΚ 826 Β), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α) 3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εγκρίθηκε με απόφαση της υπ' αριθμ. Συν.218/12-11-96 4. Την απόφαση ένταξης του έργου στην διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 5. Την εντολή πληρωμής δαπάνης έργου με κωδικό 3967 και αρ. πρωτ. 5576 / 08-05-2019 Εγκρίνεται η πληρωμή δαπάνης ποσού 64,00 ευρώ, το οποίο θα βαρύνει την κατηγορία δαπανών ''Έξοδα ταξιδίων'' του έργου με κωδικό 80111 και τίτλο ''SPE KAVALA - MΠΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»'', ενταγμένο στο Πλαίσιο Χρηματοδότησης ''ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών''. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΤΕΙ ΑΜΘ

-- 1 of 1 --