Προμήθεια νερών, χυμών και κονιάκ στο πλαίσιο εορτασμού της ''Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας " Προμήθεια νερών, χυμών και κονιάκ στο πλαίσιο εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940» σε όλες τις κοινότητες του Δήμου". ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Έχοντας υπ΄ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας " προμήθεια νερών, χυμών και κρασιού στο πλαίσιο εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940» σε όλες τις κοινότητες του Δήμου." (CPV:15981000-8, 15321000-4, 15900000-7) 5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 582/15-10- 2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΡΓΥΩΕ3-4ΝΔ), με αριθμό καταχώρησης 21 στα λογιστικά βιβλία του δήμου. 6. Την υπ΄ αριθ. 9728/16-10-2025 Πρόσκληση του Δήμου 7. Την υπ΄ αριθ. 9774/17-10-2025 υποβληθείσα προσφορά. Αποφασίζουμε Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο " προμήθεια νερών, χυμών και κρασιού στο πλαίσιο εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940» σε όλες τις κοινότητες του Δήμου" εκτιμώμενης αξίας 698,13 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 552,00 τμχ Νερό Διός 500ml 1χ24φ 0,14 € 77,28 € 594,00 τμχ Viva 3φρ. 250ml 0,40 € 237,60 € 25,00 τμχ Κονιάκ μεταξά 5* 0,7L 15,33 € 383,25 € Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ 698,13€ ΦΠΑ 13%, 24% 132,91€ Σύνολο με ΦΠΑ 831,04€ Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία: ΑΦΜ :037116526 Επωνυμία :ΔΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Διεύθυνση :Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ,Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 660 33 Τηλέφωνο :23311 6945438924 εναντι του ποσού των 698,13 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6443 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ζ. Ο κωδικός αναθέτουσας αρχής για ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι: 1007.E80203.0001 Ο Δήμαρχος Ταμπουρίδης Ελευθέριος

-- 1 of 1 --