ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 71/2024

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ του Δ.Σ. ΑΡ. 71 ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας διάφορων προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης για τις ανάγκες για τα γραφεία και τα εξωτερικά συνεργεία της ΔΕΥΑΜΛΑΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 των άρθρων 1, 2, 6 και 22 αυτού όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 3, 4 και 9 του Ν. 4483/2017. 2. Η δαπάνη της προμήθειας θα εκτελεστεί με τη διαδικασία απ΄ευθείας αναθέσεως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/2010, άρθρων 38, 72, 116 του Ν. 4412/2016, άρθρου 50 του Ν.4782/2021 (που τροποποίησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016) , παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 3. Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 4. Την υπ. αριθ. 18/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, περί ορισμού μελών Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, με (ΑΔΑ:6Κ4ΧΩΛ5-Β0Τ). 5. Τους Αριθμούς Αποφάσεων Νο 49/2023 & Νο 50/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, με (ΑΔΑ: 6Π44ΟΛΤ7-ΑΛΕ) και έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 με (ΑΔΑ: ΨΛ3ΛΟΛΤ7-ΧΩΓ). 6. Την έγκριση της υπ. αριθ. 49/2023 & 50/2023 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος με (ΑΔΑ:ΨΤΔΦΟΡ10-ΚΦΗ) και Προϋπολογισμού με (ΑΔΑ:ΡΕ6ΞΟΡ10-ΞΗΧ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του οικονομικού έτους 2024.Για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης προτείνεται η ανάθεση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων για τις αναθέσεις και εγκρίσεις των μελετών, των έργων και των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Για τον λόγω αυτό με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όρισαν τον Πρόεδρο της Επιχείρησης με αριθμό Απόφασης του Δ.Σ. Νο 6/2024 να έχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις (προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών) της Επιχείρησης με (ΑΔΑ: 6Β60ΟΛΤ7- ΚΡΩ). Το έγγραφο Νο 64 του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, κ. Κωνσταντίνου Γιαννιού στις 26/07/2024. 7. Το υπ. αριθμό 1108/101 Πρωτογενές Αίτημα, με (ΑΔΑΜ: 24REQ015225956). 8. Το υπ. αριθμό 1109/171 Τεκμηριωμένο Αίτημα, για ΑΑΥ. 9. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2024 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.: 64.08.001 με τίτλο: «Έξοδα Υλικών Καθαριότητας» και έχει ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ..Σ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α.Φ.Μ. : 800202183 Στροφυλιά, 07/08/2024 Αριθμ. Πρωτ.: 1154/71

-- 1 of 2 --

εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.:99) με (ΑΔΑΜ: 24REQ015226012) & (ΑΔΑ: ΨΤ5ΘΟΛΤ7-ΧΥΛ). 10. Την υπ αρ. 1128/578 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με (ΑΔΑΜ: 24PROC015232739), για οικονομική προσφορά με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 11. Η Ανάδοχος θα εκτελέσει τα όσα περιγράφει στις 07/08/2024 αριθ. πρωτ.: 70 έγγραφη προσφορά του προς τον Φορέα, όπως με όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. 12. Την αναγκαιότητα της Επιχείρησης να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας διάφορων υλικών καθαριότητας, το είδος και οι ποσότητες, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Φ.ΠΑ % ΠΟΣΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 1 ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ 10lt. ΤΕΜ. 8 15,14 € 121,12 € 6 7,27 € 128,39 € 2 ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜ. 3 4,19 € 12,57 € 24 3,02 € 15,59 € 3 ΚΟΥΒΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΦΤΗΣ ΤΕΜ. 2 4,84 € 9,68 € 24 2,32 € 12,00 € 4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ 4lit ΤΕΜ. 18 12,72 € 228,96 € 6 13,74 € 242,70 € 5 DETTOL ΚΡΕΜΟΥΣΑΠΟΥΝΑ ΤΕΜ. 5 2,45 € 12,25 € 6 0,74 € 12,99 € 6 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΛΑ 15 6,48 € 97,20 € 24 23,33 € 120,53 € 7 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ ΤΕΜ. 10 3,62 € 36,20 € 24 8,69 € 44,89 € 8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜ. 5 2,08 € 10,40 € 24 2,50 € 12,90 € 9 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜ. 15 1,93 € 28,95 € 24 6,95 € 35,90 € 10 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΛΑ 10 4,48 € 44,80 € 24 10,75 € 55,55 € 11 ΣΑΚΟΥΛΕΣ W.C ΤΕΜ. 15 0,48 € 7,20 € 24 1,73 € 8,93 € 12 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 lit ΤΕΜ. 10 7,73 € 77,30 € 24 18,55 € 95,85 € 13 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΤΕΜ. 10 4,12 € 41,20 € 24 9,89 € 51,09 € 14 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΙΑΤΩΝ 5lt. ΤΕΜ. 2 13,56 € 27,12 € 24 6,51 € 33,63 € 15 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL ΤΕΜ. 10 5,85 € 58,50 € 6 3,51 € 62,01 € 16 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ L ΤΕΜ. 10 5,85 € 58,50 € 6 3,51 € 62,01 € 17 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ M ΤΕΜ. 10 5,85 € 58,50 € 6 3,51 € 62,01 € ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 930,45€ ΦΠΑ6% 32,27€ ΦΠΑ24% 94,23€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.056,95€ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνουμε την διενέργεια της δαπάνης στην Επιχείρηση Οπωροπαντοπωλείο της Μαρίας Μπέικα του Δαυιδ με ΑΦΜ: 045861028 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, που εδρεύει Στροφυλιά Ευβοίας, Τ.Κ.: 34100. Η συνολική αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.056,95€ συμπεριλαμβανόμενο το Φ.Π.Α 6% και 24% Β) Την έγκριση πληρωμής της δαπάνης, θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής & όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η περιγραφόμενη δαπάνη θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

-- 2 of 2 --