ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0140Γ

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Εντάλματος: 0140Γ 2025 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.725,94# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα Λεπτά) Διεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 049512298 Δ.Ο.Υ ΔΕΣΚΑΤΗΣ στο δικαιούχο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5240-052651-173 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 36757 22,20 1 ΜΤΠΥ Μισθοδοσίας(82419) 22,20 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβαίωση κρατήσεων 1 Βεβαίωση πίστωσης 2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 Α.Α.Υ.: 757 (21/01/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΡΕ7ΛΨ-Ρ5Θ , 758 (21/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΜ47ΛΨ-0ΞΠ 4 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΙΟΥΝ-24 (ΔΣΕ: 1215) - 10/03/2025 5 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΙΟΥΛ-24 (ΔΣΕ: 1224) - 10/03/2025 6 Εντολές μετακίνησης 7 Ημερολογιακή κατάσταση ανά υπάλληλο 8 Συγκεντρωτική κατάσταση 9 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.02 2.515,94 757 2 0721.02 1.210,00 758 Σύνολο: 3.725,94 Για:Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών,μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2024. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.703,74 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 ΓΡΕΒΕΝΑ 10/03/2025 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑΝΗ Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Εντάλματος: 0140Γ 2025 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.725,94# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα Λεπτά) Διεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 049512298 Δ.Ο.Υ ΔΕΣΚΑΤΗΣ στο δικαιούχο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5240-052651-173 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 36757 22,20 1 ΜΤΠΥ Μισθοδοσίας(82419) 22,20 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβαίωση κρατήσεων 1 Βεβαίωση πίστωσης 2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 Α.Α.Υ.: 757 (21/01/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΡΕ7ΛΨ-Ρ5Θ , 758 (21/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΜ47ΛΨ-0ΞΠ 4 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΙΟΥΝ-24 (ΔΣΕ: 1215) - 10/03/2025 5 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΙΟΥΛ-24 (ΔΣΕ: 1224) - 10/03/2025 6 Εντολές μετακίνησης 7 Ημερολογιακή κατάσταση ανά υπάλληλο 8 Συγκεντρωτική κατάσταση 9 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.02 2.515,94 757 2 0721.02 1.210,00 758 Σύνολο: 3.725,94 Για:Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών,μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2024. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.703,74 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 ΓΡΕΒΕΝΑ 10/03/2025 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑΝΗ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 072 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Εντάλματος: 0140Γ 2025 Οικονομικό Έτος: Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #3.725,94# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα Λεπτά) Διεύθυνση: ΑΦΜ: Τηλέφωνο: ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 049512298 Δ.Ο.Υ ΔΕΣΚΑΤΗΣ στο δικαιούχο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 5240-052651-173 Πληρωτέο από: Αρ. Πρωτοκόλλου: 36757 22,20 1 ΜΤΠΥ Μισθοδοσίας(82419) 22,20 Σύνολο Κρατήσεων: Βεβαίωση κρατήσεων 1 Βεβαίωση πίστωσης 2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 3 Α.Α.Υ.: 757 (21/01/2025) ΑΔΑ: Ρ1ΡΕ7ΛΨ-Ρ5Θ , 758 (21/01/2025) ΑΔΑ: ΨΟΜ47ΛΨ-0ΞΠ 4 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΙΟΥΝ-24 (ΔΣΕ: 1215) - 10/03/2025 5 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΔΤΥ-ΙΟΥΛ-24 (ΔΣΕ: 1224) - 10/03/2025 6 Εντολές μετακίνησης 7 Ημερολογιακή κατάσταση ανά υπάλληλο 8 Συγκεντρωτική κατάσταση 9 A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0719.02 2.515,94 757 2 0721.02 1.210,00 758 Σύνολο: 3.725,94 Για:Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών,μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2024. ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 3.703,74 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 ΓΡΕΒΕΝΑ 10/03/2025 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑΝΗ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --