Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ./. ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Πίνακας Αποδεκτών ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. – ΥΠΗΡ. ΕΜ) Τηλ. 210 7496322 ΚΟΙΝ. : Φ.826.1/68/215411 Σ. 18499 Αθήνα, 08 Οκτ 25 Συν.: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση) ΣΧΕΤ.: α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας, Λογιστικού των ΕΔ» β. Φ.826.1/16/312370/Σ.1894/17 Απρ 02/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3 γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» δ. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ε. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012, του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις» στ . ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» ζ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει η. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» θ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1927] και Άλλες Διατάξεις ι. Σ-Π 0017Μ/23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» ια. Φ.814/872/643630/Σ.1265/11 Απρ 25/ΓΕΣ/Γ3/4ο ιβ. Φ.604/10/644324/Σ.1418/24 Απρ 25/ΓΕΣ/Γ3/3 ιγ. Φ.826.1/38/153070/Σ.8587/20 Μαΐ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α ιδ. 2η ΕΚΣΥ 0038Μ/25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» ιε. Φ.830/339/19992/Σ.1139/03 Οκτ 25/2ο ΤΥΑΔ/4ο Γρ. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των (α) έως (θ) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό/ρυθμιστικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου. β. Την (ι) σχετική, υπ’ αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 2.000.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό ΝΑΤΟ F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, για τον ανεφοδιασμό των Ε/Π στη Βάση Υποστήριξης Αεροδιακομιδών (ΒΥΑ) Ν. ΣΥΡΟΥ. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: GoFtIV8GHtuxtETWqm3FLQ Σελίδα: 1/3

-- 1 of 3 --

./. -2- γ. Την (ια) σχετική, απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€), Π/Υ οικ. έτους 2025, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001,(κατανομή ΓΕΣ/ΔΕΜ) για την ολοκλήρωση της 2ης εκτελεστικής σύμβασης του εν λόγω καυσίμου με α/α εγγραφής αναφοράς 20251011202000000001572. δ. Την (ιβ) σχετική, εντολή διενέργειας προμήθειας ποσότητας έως 330.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, για τη σύναψη της 2ης εκτελεστικής σύμβασης της (ι) όμοιας Σ-Π. ε. Το (ιγ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η έκδοση αρχικού ΤΧΕ, ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€), για την εν λόγω προμήθεια καυσίμου, στ. Την (ιδ) σχετική, υπ’ αριθ. 0038Μ/25, 2η εκτελεστική σύμβαση της (ι) όμοιας Σ-Π μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.». Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 1. Η υποβληθείσα, με το (ιε) σχετικό δαπάνη, που αφορά στην πληρωμή της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια 24.959 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό ΝΑΤΟ F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, της (ιδ) όμοιας 2ης εκτελεστικής σύμβασης και την πληρωμή της με ΤΧΕ, στον ΕΦ:1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2025, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, καταλογιστέου ποσού είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και επτά λεπτών (26.345,07€) και πληρωτέου ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων δώδεκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (25.012,27€), στο όνομα της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094160310 – ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, IBAN GR34 0840 0010 0000 0040 1865 012 – CITIBANK ATHENS). 2. Το καταλογιστέο ποσό αναλύεται όπως παρακάτω: α. Κρατήσεις 4,1%, όπως παρακάτω: (1) Υπέρ ΜΤΣ 4,00% : 1.053,81 € (2) Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% : 26,34 € (3) Σύνολο κρατήσεων 4,1% : 1.080,15 € β. ΦΕ 1% : 252,65 € γ. Πληρωτέο Ποσό : 25.012,27 € δ. Σύνολο Δαπάνης : 26.345,07 € 3. Το πληρωτέο ποσό, απαιτείται να πληρωθεί από το Στρατιωτικό Ταμείο του Ε΄ ΕΛΔΑΠ με την προϋπόθεση ότι, δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής. Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Κωδικός εγγράφου: GoFtIV8GHtuxtETWqm3FLQ Σελίδα: 2/3

-- 2 of 3 --

./. ./. -3- 4. Συνημμένα σας αποστέλλουμε, έναν φάκελο δικαιολογητικών της εν λόγω δαπάνης, με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, καθώς και μία κατάσταση πληρωμής (εις διπλούν). 5. Το παρόν έγγραφο μονογραφήθηκε από το 6ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό τμήμα), για την ύπαρξη της πίστωσης και τον τρόπο πληρωμής (α/α: 131/25). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που διατέθηκε με το (ιγ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης Κεντρικής Υπηρεσίας, με α/α καταχώρησης 1572. 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 7. Το ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του. 8. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ. ΕΨΑΔ: 802-6322 ΟΤΕ: 210 - 749 6322. Ταξίαρχος Ιωάννης Χατζής Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΕΜ-EY) Παναγιώτης Αλεξόπουλος ΒΒΒ. ΕΠΙΤΕΛΗ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αποδέκτες για Ενέργεια Ε΄ ΕΛΔΑΠ (Αντίγραφο και Πρωτότυπη Δγή) [Ένας Φάκελος Δαπάνης και μία Κατάσταση Πληρωμής (εις 2πλούν)] Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ ΓΕΣ/ΔΕΜ-ΔΟΙ/2 ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2 - 6 ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ ΜΕΡΥΒ/ΔΟΙ ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ 2ο ΣΥΑΣ 2ο ΤΥΑΔ Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» (Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι, 6ΤΚ 15231) Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate Υπογραφή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Πατρώνυμο: ΖΩΗΣ ΑΦΜ: 134104003 Ημ. Υπογραφής: 10/10/2025 08:07:06 Κωδικός εγγράφου: GoFtIV8GHtuxtETWqm3FLQ Σελίδα: 3/3

-- 3 of 3 --