24ος λογαριασμός σύμβασης 10503 που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».

Πληροφορίες : Ν. Μάντζου Τηλ :210 5283396 - E-Mail.: nimantzou@ergose.gr Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ - http://www.ergose.g T:\Δάφνη\Δάφνη new\10503 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΕΣ\24ος λογαριασμός της σύμβασης 10503.doc ΚΔ 020 Έντυπο 02001 / Αναθ. 4.2 ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑΜ: 25PAY017235860 ΑΔΑ: Προς : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπόψη Κοιν. ΘΕΜΑ : : : 1. Καλομοίρης Χρήστος (Πρόεδρος της Επιτροπής) 2. Κ.Φ. 24ος λογαριασμός σύμβασης 10503 που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.». Σχετ. : 24ο Πρωτόκολλο Παραλαβής της Σύμβασης 10503 Σας αποστέλλουμε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5425/25/ 10 Ιουλίου 2025, 24ο Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, μετά των συνημμένων σε αυτό (15) ΤΙΠ-ΔΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2025, της εταιρείας «ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε», συνολικής αξίας 621,75 €, πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 149,22 €. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,το δε υπόλοιπο αυτής μετά την εξόφληση του παρόντος λογαριασμού θα είναι 5.067,63 €, πλέον ΦΠΑ. Αρ. Δέσμευσης:18106. Παρακαλούμε για την τακτοποίηση του εν θέματι λογαριασμού. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΡ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ Συνημμένα: Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5425/25/ 10 Ιουλίου 2025, 24ο Πρωτόκολλο Παραλαβής της σύμβασης 10503. Ημερομηνία. : 17 Ιουλίου 2025 Αριθ. Πρωτ. : οικ. 5624/25 Αριθ. Συμβ. : 10503 Κωδ. Τοπ. : Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. : 10503 ΣΧΕΤΙΚΑ: 5425/25

-- 1 of 1 --