ΧΕΠ4017-Δαπάνη προμήθεια τριών (3) τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.7133.103 500,00 198,40 306,28 193,72 Αρ.Παραστατικών ΤΔΑ 88/2025 Απόδειξη Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Πρ Δελτίο εισαγωγής παγίων στοιχείωνΔΕΑΠΑ /1810-6- Απόφαση Αντιδημάρχου 50330/6-6-2025 Προσφορά Πρόσκληση υποβολής προσφορών 49694/5-6-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1747/2025 Ψ8ΩΕ Έγκριση διάθεσης πιστώσεων 46247/28-5-202 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΗ Ι.Κ.Ε. 802536420 107,88 ΚΑ 10.7133.103,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τιμ.88/ΤΙΜ-ΔΑ/2025, Αιτ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ Ίδιοι πόροι από τακτικά έσο 107,88 Δαπάνη προμήθεια τριών (3) τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες του τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Αριθμός 4017 / Ετος 2025 Αιτία πληρωμής: Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 107,88 |

| | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | Πληρωτέο € 107,88 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΦΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΟΛΟΣ 16/07/2025 Εκατόν Επτά Ευρώ και Ογδόντα Οκτώ Λεπτά | | | | | | | Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 997898793 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | | | Πληρώθηκε την ....................ποσό ............... μετρητά ............ επιταγή ............ | | Ο ΛΑΒΩΝ Α.Φ.Μ. Κωδικός Εγγράφου:Δ10_ΕΝ03 Έκδοση:1η Ημερομηνία Έκδοσης: 31/10/2020 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δικαιολογητικά | ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-- 1 of 1 --