Πρόσωπο · Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχει υπογράψει 29.085 πράξεις στη Διαύγεια την περίοδο 2020–2026, για 1 φορείς. Κύριος φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (29.085 υπογραφές).

Υπογράφει για

1 φορέα
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ29.085

Χρονική κατανομή υπογραφών

πιο ενεργός: 2023

Τελευταίες υπογεγραμμένες αποφάσεις

2026-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3018 για :Παράβολο για μετατροπή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ6980 λόγω αλλάγής χρώματος μετά από υπόδειξη του ΚΤΕΟ75 €
2026-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3016 για :Εξόφληση 10ου λογ του έργου: Επανάχρηση Δημ.Περιπτέρου Παπαστράτειου Δημ.Πάρκου ως πολυχώρου πολιτιστικών δράσεων & αναψυχής με κωδικό ΟΠΣ 6004194 Επιχειρ.Πρόγραμμα Δυτ.Ελλάδα 2021-2027 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 55301/24-8-23(ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ & 1H ΣΣ)359.897 €
2026-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3019 για :15ος & 16ος λογ του έργου:ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ Α ΦΑΣΗ ΡΕΜΑ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι-ΑΓ ΘΩΜΑΣ ΟΠΣ 6004734(ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΑΘ. & 1Η ΣΣ)687.412 €
2026-09-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3015 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1, ΟΜΑΔΑ 3) -ΣΥΜΒΑΣΗ 10735/18-03-2025 - ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕ 82/2026)7.897 €
2026-09-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3011 για :ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 2062971 ΔΕΥΑΑ (ΝΕΡΟΥ) ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΟΜ.12353 ΚΩΔ.1/036-024-011 ΑΠΌ 15/04/2026 ΕΩΣ 15/07/2026 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧ.ΣΥΣΣΙΤ.(ΕΣΠΑ)43 €
2026-09-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3013 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΕΗ ΑΠΌ 27/07/2026-25/08/2026 ΓΙΑ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934555073-04)655 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2992 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.Ν.4912/2022 - Ημερομηνίες: 1/8/2026 - 31/8/2026136 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2996 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΣ806 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3007 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ TUNER ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΣ1.645 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3001 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗE ODYSSEY ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΣ5.241 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2994 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ. 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ.( 4%),ΦΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ( 8%) - Ημερομηνίες: 1/8/2026 - 31/8/20264.783 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3009 για :ΔΑΠΑΝΗ Internet Backup ΤΗΛΕΦ. (6972290727)_ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΕΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/07/26-22/08/265 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2993 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Φόρος εργοληπτών τεχνικών έργων 3% - Ημερομηνίες: 1/8/2026 - 31/8/20261.746 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3005 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ COCORICO 2 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΣ1.082 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3002 για :Δαπάνη για επισκευή και συντήρηση του μνημείου στην Κοινότητα Ματαράγκας του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 49966/24-11-2025)11.408 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2998 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ THE INVITE ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΣ1.121 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3003 για : ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΕΗ ΑΠΌ 13/07/2026-10/08/2026 ΓΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934580139-06)270 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3006 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 2: ΤΜΗΜΑ 6: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτοκ. 13298/02-4-2025)112 €
2026-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3000 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΣ5.917 €
2026-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2991 για :ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2641056055 (ΔΟΜΗ: ΠΑΡΟΧΗΣ ΣYΣΣIΤΙΟΥ) ΠΕΡ. ΧΡΗΣΗΣ 23/01/2026-22/03/2026 ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 23/03/2026-22/05/2026104 €
2026-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2989 για :Εξόφληση συμμετοχής Δήμου σε προγραμματική σύμβαση ανάπτυξης και διάδοσης της θεατρικής τέχνης έτους 202540.000 €
2026-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2983 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ27 €
2026-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2984 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ14 €
2026-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2985 για :ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 33848/27-05-2024)5.855 €
2026-08-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2982 για :Δαπάνη για Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος (ΟΜΑΔΑ 4) για τη συντήρηση βελτίωση Κ.Χ., εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 33673/07-05-2025)18.936 €