Πρόσωπο · Προϊστάμενος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχει υπογράψει 895 πράξεις στη Διαύγεια την περίοδο 2022–2025, για 1 φορείς. Κύριος φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (895 υπογραφές).

Υπογράφει για

1 φορέα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ895

Χρονική κατανομή υπογραφών

πιο ενεργός: 2022

Τελευταίες υπογεγραμμένες αποφάσεις

2025-07-02ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΜΙΛΙΟΥ—

2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-14 για :ΤΟΚΟΙ ΤΤΕ 20248 €

2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-13 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΦΜΥ - Ημερομηνίες: 1/12/2024 - 31/12/20244.154 €

2024-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-246 για :Αγορά παιδικής παράστασης ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ4.960 €

2024-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-247 για :ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ για την παράσταση ΠΙΝΟΚΙΟ147 €

2024-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-245 για :υπηρεσίεςδιαχειριστικού - οικονομικού ελέγχου χρήσεως 20233.472 €

2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-244 για :ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΕ ΜΜΕ (BANNER ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ - ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ ΤΟΙΧΟΥ)682 €

2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-243 για :Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (αγορά συσκευής κινητού τηλεφώνου)99 €

2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-244 για :ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΕ ΜΜΕ (BANNER ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ - ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ ΤΟΙΧΟΥ)682 €

2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-244 για :ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΣΕ ΜΜΕ (BANNER ΜΟΝΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ - ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΜΝΑ ΤΟΙΧΟΥ)682 €

2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-242 για :Καθαρισμός Κτιρίων ΔΗΠΕΘΕ για το μήνα Δεκέμβριο1.612 €

2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-237 για :Λοιπά έξοδα τρίτων (Υπηρεσίες πλησίματος και στεγνού καθαρισμού ενδυμάτων/μοκετών για τις ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ)139 €

2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-241 για :Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (ΚΗΥ9717 / ΚΗΙ9038)405 €

2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-239 για :Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων του ΔΗΠΕΘΕ347 €

2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-236 για :ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ50 €

2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-238 για :ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ346 €

2024-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-233 για :ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ για την περίοδο κατανάλωσης από 14/10/2024 ως και 10/12/2024237 €

2024-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-235 για :Εκτυπώσεις και φωτοαντίγραφα για τις ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ542 €

2024-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-234 για :Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΗΠΕΘΕ595 €

2024-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-232 για :Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (προμήθεια μοκέτας για τις ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ)130 €

2024-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-231 για :ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΗΝΙΚΑ (χρώματα)416 €

2024-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-230 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων131 €

2024-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-229 για :ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ (γεύμα εργασίας με τους συντελεστές του έργου ΠΙΝΟΚΙΟ)250 €

2024-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-225 για :ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 202438 €

2024-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-224 για :Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του κτηρίου ΔΗΠΕΘΕ)1.310 €