Πρόσωπο · Προϊστάμενος Τμήματος

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ

Έχει υπογράψει 119 πράξεις στη Διαύγεια την περίοδο 2026–2026, για 1 φορείς. Κύριος φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (119 υπογραφές).

Υπογράφει για

1 φορέα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ119

Τελευταίες υπογεγραμμένες αποφάσεις

2026-08-31Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β00016 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20262 €
2026-08-31Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β00017 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕτΕ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20264 €
2026-08-28Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00034 για: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ 08/202611.674 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00135 για: Προμήθεια γραφικής ύλης & Προμήθεια λοιπου συναφη εξοπλισμου458 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00136 για: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 08/2026.50 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00138 για: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/07/2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/07/20268 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00031 για: ΦΟΡΟΣ 20% ΙΟΥΛΙΟΣ 2026300 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00033 για: ΦΟΡΟΣ 8% ΙΟΥΛΙΟΣ 20261.168 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00030 για: ΕΑΑΔΥΣΗ 0,10% ΙΟΥΛΙΟΣ 202616 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00032 για: ΦΟΡΟΣ 4% ΙΟΥΛΙΟΣ 20268 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00137 για: Παροχή ρεύματος (01/07/2026-31/07/2026) Εκκαθαριστικός1.492 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00140 για: Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης του ΕΥΣ Α' Εξάμηνο 2026.Α)Πληρωμη προς δικαιούχο βάσει της από 31.12.2025 παράταση σύμβασης Ν.5106/24 Β)Πληρωμή βεβαιωμένης οφειλής προς ΔΟΥ βάση φορ. ενημ. (ποσού αξίας 3.570.300,41€)15.500.000 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00139 για: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ 04/07/2026-03/08/2026 .50 €
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00130 για: Σύμβαση 2/2026 παροχής υπηρεσιών Λογιστικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ για τον μήνα Ιούλιο 2026.16.120 €
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00132 για: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού (6η ΔΟΣΗ/8 ΔΟΣΕΙΣ)1.209 €
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00133 για: Καθαρισμός Γραφείων 07-20261.098 €
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00131 για: Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης Δικτύου Η/Υ βάσει σύμβασης 26SYMV018757826 του διαστήματος 01.07.2026-31.07.20261.860 €
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00134 για: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ 08/06/2026-07/08/2026428 €
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00128 για: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ IOΥΛIOY 2026—
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00129 για: Εκτύπωση έγχρωμων και ασπρόμαυρων αντιγράφων.216 €
2026-08-12Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00127 για: Παραχώρηση Χώρου Parking 01/07/2026-31/07/2026220 €
2026-08-06ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΠ000116Α.—
2026-08-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00116 για: παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024. A) Πληρωμή προς Δικαιούχο βάση Συμβασης, Β) Πληρωμή βεβαιωμένης οφειλής προς ΔΟΥ βάση φορ. ενημ. (ποσού αξίας 5.570,70€)18.569 €
2026-08-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00115 για: Μίσθωμα για την στέγαση των γραφείων της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου επι της οδού Πειραιώς 205 για το διάστημα 01/08/2026 εως 31/08/20267.400 €
2026-08-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Α00117 για: παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024. A) Πληρωμή προς Δικαιούχο βάση Σύμβασης.12.998 €