Πρόσωπο · Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Έχει υπογράψει 2.928 πράξεις στη Διαύγεια την περίοδο 2017–2021, για 1 φορείς. Κύριος φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (2.928 υπογραφές).

Υπογράφει για

1 φορέα
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ2.928

Χρονική κατανομή υπογραφών

πιο ενεργός: 2018

Τελευταίες υπογεγραμμένες αποφάσεις

2021-06-09Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 893,39€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KΤΙΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 21, ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ μηνών 1-6/2020.893 €
2021-01-13Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.009,43 € που αφορά σε πληρωμή της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, για κοινόχρηστα του κτιρίου επι της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 ΑΘΗΝΑ, ΣΟΛΩΝΟΣ 87-89 ΑΘΗΝΑ για περίοδο 6/2018.1.009 €
2020-12-28Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 96,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, που αφορά στην εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, μηνών 10- 11/2020 για το κτίριο επί της οδού ΛΕΚΚΑ 2296 €
2020-12-28Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 139,69 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων για την ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 87-89 για το κτίριο επί της οδού Σόλωνος 87-89, κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ μηνός Νοεμβρίου/2020.140 €
2020-12-28Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 423,47€ στην CLEMIC SERVICES, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΟΘΩΝΟΣ 10 ΤΜ.Δ., ΑΘΗΝΑ, για τους μήνες 09- 11/2020.423 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8.940,40€ που αφορά πληρωμή της FANTACY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE, AΦΜ 800899885, που αφορά σε καθαρισμό κτιρίων τ. ΕΤΕΑΕΠ. περιόδου 01/08/2019-31/12/2019 .8.940 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 476,16€ που αφορά πληρωμή της G4S SECURE SOLUTIONS S.A, ΑΦΜ: 094075777 για ανανέωση σύμβασης έτους 2020 παρακολούθησης σημάτων του συστήματος Συναγερμού σε κτίριο του τ. ΕΤΕΑΕΠ476 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 25.860,58 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, που αφορά στην εξόφληση πολλαπλού λογαριασμού ρεύματος, μηνός 11/202025.861 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.172,31€ που αφορά πληρωμή της FANTACY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE, AΦΜ 800899885, που αφορά σε καθαρισμό κτιρίων τ. ΕΤΕΑΕΠ. περιόδου 30/06/2020-29/07/20206.172 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,56€ που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/11/2020 έως 30/11/2020, αρ συνδρ.5238787744 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 4.846,68€, στην ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GLOBITY SERVICES I.E.Π.Y.A ΑΦΜ 106114552, που αφορά στην στατική φύλαξη μηνών 9-10/2020 για τα κτίρια του τ. ΕΤΕΑΕΠ στην ΑΘΗΝΑ.4.847 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7,69 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/11/2020 έως 30/11/20208 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,50€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΦΜ: 090078395, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 27/06/2020 - 02/10/2020 .28 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.080,39€, στην SINGULAR LOGIC SA, ΑΦΜ 997985169, που αφορά στην υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων τ. ΤΕΑΥΕΚ & πληρωμής συντάξεων.6.080 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,62 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/11/2020 έως 30/11/2020 αρ. συνδρομητη 5604591844 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 403,00€ που αφορά πληρωμή της ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε, ΑΦΜ: 082987369, για συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του ΕΤΕΑΕΠ μηνών 9-8/2020 στο κτίριο της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58403 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 17,61€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΑΦΜ: 096139773, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 01/09/2020 - 01/10/2020 .18 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.835,32 € που αφορά πληρωμή της ΠΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΑΦΜ: 053144574 για καθαρισμό περιφερειακών γραφείων του τ. ΕΤΕΑΕΠ περιόδου 30/04/2020 - 29/07/20203.835 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 5.741,20€ που αφορά πληρωμή της ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε, ΑΦΜ: 093916390 για υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων, θέσεων εργασίας, κλπ.5.741 €
2020-12-22Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 88,00€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΦΜ: 090034651, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 31/08/2020 - 03/12/2020 .88 €
2020-12-21Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.274,40€ που αφορά πληρωμή του A.Gtech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΑΦΜ:999725355 για προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του τ. ΕΤΕΑΕΠ6.274 €
2020-12-21Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 3.488,64€ στην Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 210, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 21, ΛΕΚΚΑ 22 ΑΘΗΝΑ, για τον μήνα 11/2020.3.489 €
2020-12-21Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 28,50€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΦΜ: 997570622, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 05/06/2020 - 11/09/2020 .29 €
2020-12-21Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 29,00€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ: 097305716, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 07/09/2020 - 07/11/2020 .29 €
2020-12-21Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 22,50€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΦΜ: 090101378, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 17/02/2020 - 16/08/2020 .23 €