Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2026
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ↔UNIQUE TECHNOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
62,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
64 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2017–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
70 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-23Για πληρωμή ποσού για την αγορά δρομολογητή (router) για τις ανάγκες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,ΑΠΟΦ 203/2026,ΔΣ 529/03.07.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 864Β.2.259 €
2026-05-27Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια άδειας Microsoft Office 2024 και ετήσιας συνδριμής Dropbox gγια τις ανάγκες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.ΑΠΟΦ 150/2026,ΔΣ 525/30.04.2026,ΑΡ ΠΡΩΤ. 577Β.2.21.484 €
2026-04-27Για πληρωμή ποσού για την πραγματοποίηση προμήθειας άδειας ChatGPT,ΑΠΟΦ 136/2026,ΔΣ 523/17.04.2026,AΡ. ΠΡΩΤ. 512Β.2.21.239 €
2026-02-24Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια δεκαεννιά (19) toners και μελάνια γαι τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 179,ΑΡ.ΑΠΟΦ. 60/2026, Δ.Σ 515/26.01.2026Β.2.21.109 €
2026-02-16Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια πεντάμηνης άδειας ChatGPT Pro λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης , ΑΡ.ΠΡΩΤ.178,ΑΡ.ΑΠΟΦ.59/25026,Δ.Σ.515/26.01.2026Β.2.21.400 €
2026-01-28Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια τριών (3) addons στην πλατφόρμα zoom για τις ανάγκες του πρώτου συνεδρίου Δ.Ε.Λ.ΞΩ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.124, Δ.Σ.512/19.12.2025, ΑΡ.ΑΠΟΦ.312/2025Β.2.2210 €
2025-11-03Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 197/2025,ΔΣ 503/10.09.2025,ΑΡ ΠΡΩΤ 994Β.2.28.407 €
2025-09-19Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για χρήση σε UPS και τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας,ΑΠΟΦ 235/24,ΔΣ 482/24,ΑΡ. ΠΡΩΤ :993Β.2.2167 €
2025-09-04Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια/αγορά άδειας χρήσης λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 138/2025,ΔΣ 497/26.06.2025,ΑΡ. ΠΡΩΤ. 684Β.2.21.980 €
2025-05-02Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια σκληρών δίσκων και καλωδίων δικτύων (Ethernet) για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.469, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2024, Δ.Σ. 482/18.12.2024Β.2.2217 €
2025-04-11Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια / αγορά αδειών λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 87/2025, Δ.Σ. 489/10.03.2025, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 389Β.2.21.575 €
2025-03-19Για πληρωμή δαπάνης για την αγορά τριάντα έξι (36) toners για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 266, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 60/2025, Δ.Σ. 487/19.02.2025Β.2.23.273 €
2025-03-17Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 235/24,ΔΣ 482/18.12.2024 ,ΠΡΩΤ. 245Β.2.255 €
2025-03-17Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Λεξικού Κριαρά του ΚΕΓ(ΑΠΟΦ 54/2025,ΔΣ 486/13.02.2025, ΠΡΩΤ. 242Β.2.24.455 €
2025-03-17Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πιστοποίησης του ΚΕΓ.ΑΠΟΦ 235/24,ΔΣ 482/24,ΠΡΩΤ. 245Β.2.2238 €
2024-11-11Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια λογισμικού για την ορθή λειτουργία της νέας Πύλης για τις ανάγκες του ΚΕΓ.ΑΠΟΦ 235/23,ΔΣ 458/23Β.2.2500 €
2024-05-15Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια είκοσι έξι (26) toners για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 504, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 104/2024, Δ.Σ. 467/17.04.2024Β.2.21.791 €
2024-05-14Για πληρωμή δαπάνης για την ανανέωση ονόματος ιστοχώρου (e-istories.gr) , ΑΡ.ΠΡΩΤ. 529, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2023, Δ.Σ. 458/18.12.2023Β.2.245 €
2024-05-13Για πληρωμή δαπάνης για την αγορά ενός server για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισηςτου ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 510, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 110/2024, Δ.Σ 467/17.04.2024Β.2.24.071 €
2024-04-12Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού ( επτά οθονών και τριών switches ) για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 235/2023,ΔΣ 458/18.12.2023,ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364Β.2.2971 €
2024-02-02Για πληρωμή δαπάνης για την ανανέωση του ονόματος fryktories.gr για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 102, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235, Δ.Σ. 458/18.12.2023Β.2.244 €
2024-01-24Για πλρωμή δαπάνης για την αγορά μνήμης RAM KINGSTON Memory, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2023, Δ.Σ. 458/18.12.2023Β.2.2174 €
2023-11-02Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.1271, ΑΡ.ΑΠΟΦ.296/2022,Δ.Σ. 431/13.12.2022Β.2.2200 €
2023-11-02Για πληρωμή δαπάνης για την αγορά toners και drum εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.1299 , ΑΡ.ΑΠΟΦ 212/23., ΔΣ. 452/12.10.2023Β.2.21.106 €
2023-10-05Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια έξι (6) web usb καμερών για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.1108, ΑΡ.ΑΠΟΦ.296/22,Δ.Σ.431/13.12.2022Β.2.2330 €
2023-04-20Για πληρωμή ποσού που αφορά σε προμήθεια καταστροφέα εγγράφων (μοντέλο:FELLOWES AUTOMAX 350C),ΑΠΟΦ 73/2023,ΔΣ436/17.02.2023,ΑΡ. ΠΡΩΤ:348Β.2.21.209 €
2023-03-20Για πληρωμή δαπάνης για την αγορά toners και μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 353, ΑΡ.ΑΠΟΦ.82, ΔΣ. 437/23.02.2023Β.2.22.121 €
2022-10-17Για πληρωμή δαπάνης για την αγορά toners και μελανιών για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1450, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 245/2021, Δ.Σ. 409/14.12.2021Β.2.2640 €
2022-09-14Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια γνήσιων και συμβατών toners και μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1038, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206/2022, Δ.Σ. 422/24.06.2022Β.2.21.502 €
2022-09-02Για πληρωμή ποσού για την επισκευή του Laptop DELL Vostro 155568 για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 245/21,ΔΣ 409/2021,ΑΡ. ΠΡ.1110Β.2.258 €
2022-05-04Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια 20 αδειών Bitdifender (πρόγραμμα καταπολέμισης ιών)για τους υπολογιστές των τμημάτων του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 245/21,ΔΣ409/21 ΑΡ ΠΡΩΤ:563Β.2.2170 €
2022-04-29Για πληρωμή δαπάνης για την ανανέωση λογισμικού Yootheme για τη δημιουργία βελτιωμένης εμφάνισης για τον ιστότοπο της νέας Πύλης του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 245/21,ΔΣ409/21 ΑΡ ΠΡΩΤ:509Β.2.2180 €
2022-04-01Για πληρωμή δαπάνης για την αγορά toners και μελανιών για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 344, ΑΡ.ΑΠΟΦ.245 , Δ.Σ. 409/14.12.2021Β.2.2953 €
2022-01-26Για πληρωμή ποσού για την προμήθεια περιφερειακών υλικών για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ 180/2021,ΔΣ 401/01.09.2021.Β.2.2145 €
2021-10-07Για πληρωμή δαπάνης 996,65 για την προμήθεια καμερών και ακουστικών για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΠΟΦ.180/2021,ΔΣ401/01.09.2021,ΑΡ.ΠΡΩΤ.1413Β.2.2997 €
2021-10-01Για προμήθεια δαπάνης για την επισκευή ενός (1) εκτυπωτή Samsung SL M2825ND του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1363, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 180/2021, Δ.Σ. 401/01.09.2021Β.2.265 €
2021-10-01Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1357, ΑΡ.ΑΠΟΦ.180/2021, Δ.Σ. 401/01.09.2021Β.2.2976 €
2021-08-03Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια έξι (6) μπαταριών μολύβδου 12Vγια την επισκευή των UPS του ΚΕΓ, ΑΡ.ΑΠΟΦ 219/2020, Δ.Σ. 385/09.12.2020, ΑΡ.ΠΡΩΤ.1002Β.2.2112 €
2021-04-20Για πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια μπαταριών UPS για τους κεντρικούς servers του ΚΕΓ, ΑΡ.ΑΠΟΦ 219/2020, Δ.Σ. 385/09.12.2020, ΑΡ.ΠΡΩΤ.501Β.2.2120 €