Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ↔ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
23,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
31 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
100%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2019–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
31 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-08Για πληρωμή ταχυδρομικών εξόδων ΕΛΤΑ με υπόλογο την κα. Νάντια Δημητριάδου με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ,ΑΡ.ΠΡΩΤ. 831, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 203/2026, Δ.Σ 529/03-07-2026Β.2.2500 €
2026-07-08Για πληρωμή τραπεζικών εξόδων με υπόλογο την κ.Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ , ΑΡ.ΠΡΩΤ.832, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 203/2026, Δ.Σ.529/03-07-2026Β.2.2250 €
2026-04-16Για πληρωμή τραπεζικών εξόδων με υπόλογο την κ.Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ , ΑΡ.ΠΡΩΤ.469, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 312/2025, Δ.Σ.512/19.12.2025Β.2.2250 €
2025-10-31Για πληρωμή ταχυδρομικών εξόδων ΕΛΤΑ με υπόλογο την κα. Νάντια Δημητριάδου με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.1133, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2024, Δ.Σ. 482/18.12.2024Β.2.2500 €
2025-10-14Για πληρωμή τραπεζικών εξόδων με υπόλογο την κ.Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ ,ΑΡ.ΑΠΟΦ.235/2024,Δ.Σ. 482/18.12.2024 AΡ. ΠΡΩΤ 1253Β.2.2250 €
2025-09-25Για πληρωμή τραπεζικών εξόδων με υπόλογο την κ.Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ ,ΑΡ.ΑΠΟΦ.235/2024,Δ.Σ. 482/18.12.2024 AΡ. ΠΡΩΤ 1094Β.2.2150 €
2025-08-28Για πληρωμή τραπεζικών εξόδων με υπόλογο την κ.Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ,ΑΡ.ΑΠΡΩΤ. 808, ΑΡ.ΑΠΟΦ.235/2024,Δ.Σ. 482/18.12.2024Β.2.2100 €
2025-07-09Για πληωμή ποσού για αναθέσεις εργασιών εσωτερικών και συμβάσεις έργου εξωτερικών συνεργατών του ΚΕΓ ΑΠΟΦ.86/2025,ΔΣ 489/25Β.2.2118 €
2025-04-01Για πληρωμή ταχυδρομικών εξόδων ΕΛΤΑ με υπόλογο την κα. Νάντια Δημητριάδου με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.22, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2024, Δ.Σ. 482/18.12.2024Β.2.2500 €
2025-01-21Για πληρωμή ταχυδρομικών εξόδων ΕΛΤΑ με υπόλογο την κα. Νάντια Δημητριάδου με ΑΦΜ 131541492 για τις ανάγκες του ΚΕΓ, ΑΡ.ΠΡΩΤ.22, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2024, Δ.Σ. 482/18.12.2024Β.2.2500 €
2024-10-01Για πληρωμή ταχυδρομικών εξόδων ΕΛΤΑ με υπόλογο την κα. Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1110, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2023, ΔΣ. 458/18.12.2023Β.2.2500 €
2024-09-10Για πληρωμή ταχυδρομικών εξόδων ΕΛΤΑ με υπόλογο την κα. Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 936, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235/2023, ΔΣ. 458/18.12.2023Β.2.2500 €
2024-07-25Για πληρωμή ποσού για αναθέσεις εργασιών συνεργατών (επιστημονικό έργο κ διοικητική/οικονομική υποστήριξη),ΑΠΟΦ 227/2023,ΔΣ 455/06.11.2023 ΑΡ. ΠΡΩΤ 1468, ΣΥΣΧ. ΑΑΥ 226/2023Β.2.2140 €
2023-09-15Για πληρωμή δαπάνης για αναθέσεις εργασιών εσωτερικών συνεργατών (επιστημονικό έργο και δοικητική/οικονομική υποστήριξη ), ΑΡ.ΠΡΩΤ. 301, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 72/2023, Δ.Σ. 436/17.02.2023Β.2.2140 €
2021-04-13Για πληρωμή δαπάνης για την αποστολή πιστοποιητικών ελληνομάθειας με ΕΛΤΑ (περιόδου 2021) με υπόλογη την κα. Δημητριάδου Νάντια με ΑΦΜ 131541492, ΑΡ.ΑΠΟΦ. 90/2021, Δ.Σ. 391/01.04.2021, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 485Β.2.22.691 €
2020-06-29Για πληρωμή ανάθεσης 10 συμβάσεων έργου εξωτερικών συνεργατών ( 01/04/2020-30/06/2020), ΑΠΟΦ. 79/20, Δ.Σ 368/20Β.2.21.476 €
2020-05-27Για πληρωμή ανάθεσης 10 συμβάσεων έργου εξωτερικών συνεργατών ( 01/04/2020-30/06/2020), ΑΠΟΦ. 79/20, Δ.Σ 368/20Β.2.21.476 €
2020-04-27Για πληρωμή ανάθεσης 10 συμβάσεων έργου εξωτερικών συνεργατών ( 01/04/2020-30/06/2020), ΑΠΟΦ. 79/20, Δ.Σ 368/20Β.2.21.476 €
2020-03-26Για πληρωμή ανάθεσης 10 συμβάσεων έργου εξωτερικών συνεργατών (01/03/2020-31/03/2020), ΑΠΟΦ. 48/20, Δ.Σ 364/20Β.2.21.476 €
2020-02-27Για πληρωμή ανάθεσης 10 συμβάσεων έργου εξωτερικών συνεργατών, ΑΠΟΦ. 273/19, Δ.Σ 357/19Β.2.21.476 €
2020-01-29Για πληρωμή ανάθεσης 10 συμβάσεων έργου εξωτερικών συνεργατών, ΑΠΟΦ. 273/19, Δ.Σ 357/19Β.2.21.476 €
2019-11-28Για Πληρωμή για τη σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικού συνεργάτη του ΚΕΓ για την περίοδο 15/07/2019-31/12/2019.ΑΠΟΦ.165/2019,ΔΣ 342/11.07.2019..Αρ. Πρωτ.:907.Β.2.21.599 €
2019-10-30Για Πληρωμή για τη σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικού συνεργάτη του ΚΕΓ για την περίοδο 15/07/2019-31/12/2019.ΑΠΟΦ.165/2019,ΔΣ 342/11.07.2019..Αρ. Πρωτ.:907.Β.2.21.599 €
2019-10-09Για πληρωμή συνεργατών για το ερευνητικό πρόγραμμα "Διαδρομές 2018-2019"ΔΣ346/19ΑΠΟΦ188/19ΑΠ1150Β.2.2100 €