Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2018
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ↔ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΘΕΟΧΑΡΗΣ
6,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
19 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
3,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2014–2018
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
20 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2018-10-19Για προμήθεια αναλωσίμων, ΔΣ 302/22-12-2017, ΑΠΟΦ.333/2017, Έγγραφο με αρ.πρωτ.:1411/9-10-2018Β.2.2783 €
2018-03-27Για προμήθεια 4 toner HP 505A για τον εκτυπωτή HP2055DN, ΔΣ 302/2017, ΑΠΟΦ.333/17, Έγκριση δαπάνης με αρ.πρωτ.:416/21-03-2018Β.2.268 €
2018-03-26Για την προμήθεια cd και σχετικών αναλωσίμων , ΔΣ 302/2017, ΑΠΟΦ.333/2017, ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΠ:378/2018Β.2.2407 €
2017-10-09Για προμήθεια ενός OKI C822 black Drum, ΑΠΟΦ.249/16, ΔΣ 279/16, Έγκριση δαπάνης με αρ.πρωτ.:1178/2017Β.2.2167 €
2017-09-22Για προμήθεια 1 toner εκτυπωτή Samsung MLT-D204L Black, 1 μελανιού inject HP 652 Black και 1 inject HP652 3 color, ΔΣ 279/2016, ΑΠΟΦ.249/16, Έγγραφο με αρ.πρωτ.:1070/12-09-2017Β.2.2129 €
2017-04-03Για πληρωμή για την προμήθεια 1000 φακέλων και 1000 Cds για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Μαίου 2017, ΔΣ 279/2016, ΑΠΟΦ.249/2016, ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ Α.Π.:306/2017Β.2.2180 €
2016-11-02Για προμήθεια γραφικής ύλης, ΔΣ 266/04-01-2016, Έγκριση δαπάνης με αρ.πρωτ.:1528/01-11-2016Β.2.2436 €
2016-09-15Για προμήθεια αναλωσίμων, ΔΣ 266/04-01-2016, Έγκριση δαπάνης με αρ.πρωτ.:1283/2016Β.2.2105 €