Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2022

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.↔ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19,1 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

40 αποφ.

20,4 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

3 αποφ.

11,5%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2019–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

45 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2022-05-04Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η/Υ μηνός Απριλίου στο πλαίσιο της υπ' αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2022-04-01Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η-Υ μηνός Μαρτίου στο πλαίσιο της υπ' αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2022-03-04Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η-Υ μηνός Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της υπ' αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2022-02-01Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η-Υ μηνός Ιανουαρίου στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2021-11-03Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η-Υ μηνός Οκτωβρίου στο πλαίσιο της υπ' αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2021-10-06Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η-Υ μηνός Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της υπ' αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2021-09-06Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η.Υ μηνός Αυγούστου στο πλαίσιο της υπ' αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2021-08-04Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των Η.Υ στο πλαίσιο της υπ' αρ. 0097 σύμβασηςΒ.2.2670 €

2021-07-061η Ε.Π. μηνός Ιουνίου σύμφωνα με την υπ' αρ. 0097-27-05-2021 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας_ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΒ.2.2661 €

2021-05-1013η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Απριλίου 2021 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2150 €

2021-04-27Κατακύρωση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων του ΟΣΕΘ, για ένα (1) έτοςΔ.18.035 €

2021-02-2611η εντολή πληρωµής µηνός µηνός Φεβρουαρίου 2021 σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύµβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείαςΒ.2.2645 €

2021-01-3010η εντολή πληρωµής µηνός µηνός Ιανουαρίου 2021 σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύµβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2021-01-079η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2021-01-07Ακύρωση λόγω εξόφλησης στην επόμενη χρήσηΒ.2.2-645 €

2020-12-309η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2020-11-047η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2020-10-076η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2020-09-025η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Αυγούστου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2020-07-274η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Ιουλίου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2020-07-03Κάλυψη δαπάνης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.Β.2.2645 €

2020-07-013η εντολή πληρωμής μηνός μηνός Ιουνίου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2645 €

2020-05-071η εντολή πληρωμής μηνός Απριλίου 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 0051/8-4-2020 σύμβαση, για τη δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της εταιρείας.Β.2.2486 €

2020-05-07Τελική πληρωμή-εκκαθάριση της υπ΄ αρ. 0024/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.251 €

2020-04-1012η εντολή πληρωμής μηνός Μαρτίου 2020 στο πλαίσιο της υπ΄ αρ. 0024/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2020-04-07Αανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της ΟΣΕΘ ΑΕΔ.2.26.240 €

2020-02-2511η εντολή πληρωμής μηνός Φεβρουαρίου 2020, της υπ΄ αρ. 0024/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2020-01-301η και τελική πληρωμή για την προμήθεια φορητού εξωτερικού σκληρού δίσκου για λόγους πρόσθετου χώρου αποθήκευσης αρχείων.Β.2.281 €

2020-01-301η και τελική πληρωμή για την προμήθεια toner για τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας της εταιρείας.Β.2.231 €

2020-01-2810η εντολή πληρωμής μηνός Ιανουαρίου 2020, στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2020-01-24ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡΒ.2.131 €

2020-01-149η εντολή πληρωμής μηνός Δεκεμβρίου 2019, στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2020-01-13Μη εξόφληση του ΧΕΠ0328/30-12-2019, λόγω αλλαγής χρήσης.Β.2.2-506 €

2020-01-10Προμήθεια Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου 2TBΒ.2.181 €

2019-12-309η εντολή πληρωμής μηνός Δεκεμβρίου 2019, στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2019-11-258η εντολή πληρωμής μηνός Νοεμβρίου 2019, στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2019-10-307η εντολή πληρωμής μηνός Οκτωβρίου 2019, στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2408 €

2019-09-306η εντολή πληρωμής μηνός Σεπτεμβρίου 2019, στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2019-09-065η εντολή πληρωμή μηνός Αυγούστου 2019, στα πλαίσια της υπ΄αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2019-07-264η εντολή πληρωμής μηνός Ιουλίου 2019, στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2019-06-283η εντολή πληρωμής μηνός Ιουνίου 2019 στα πλαίσια της υπ΄αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτών της εταιρείας.Β.2.2506 €

2019-05-272η εντολή πληρωμής μηνός Μαϊου 2019 στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2506 €

2019-04-251η εντολή πληρωμής περιόδου 4/4/2019 έως 30/4/2019 στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 0024/Α01/3-4-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων της εταιρείας.Β.2.2455 €

2019-03-13ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΔ.16.076 €