Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ↔ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ,,ΖΑΧΑΡΙΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
396,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
153 αποφ.
452,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
72,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2019–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
162 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01201 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''Β.2.2214 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01199 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣΒ.2.22.015 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01203 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2560 €
2026-08-26Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01200 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣΒ.2.24.892 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01016 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣΒ.2.21.544 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01015 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣΒ.2.22.184 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01017 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''Β.2.2241 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01014 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2425 €
2026-07-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01013 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣΒ.2.22.378 €
2026-06-29Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00874 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣΒ.2.22.628 €
2026-06-29Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00878 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥΒ.2.24.971 €
2026-06-29Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00873 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣΒ.2.23.737 €
2026-06-29Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00876 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΗΙ4140 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΒ.2.2253 €
2026-06-29Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00879 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.21.648 €
2026-04-30Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00561 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2175 €
2026-04-30Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00565 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2205 €
2026-04-30Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00562 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2428 €
2026-04-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00483 για: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜ:ΜΕ164282Β.2.270 €
2026-04-06ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 27/2026 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 142646Β.2.130 €
2025-11-06Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01416 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥΒ.2.26.120 €
2025-10-23Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01377 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2202 €
2025-10-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01310 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.2469 €
2025-10-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01309 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.26.344 €
2025-10-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01311 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ4140 ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''Β.2.2267 €
2025-10-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01249 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.25.750 €
2025-10-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01251 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΓΚΕΣ 2025)Β.2.2241 €
2025-10-07Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01250 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ4140 ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''Β.2.2112 €
2025-05-09Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00546 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΒ.2.26.120 €
2025-04-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00445 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Β.2.22.361 €
2025-04-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00447 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Β.2.2402 €
2025-04-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00446 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Β.2.2841 €
2025-04-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00442 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Β.2.21.824 €
2025-04-15Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00437 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ4140 ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''Β.2.2111 €
2025-04-15Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00436 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ.Β.2.211.514 €
2025-04-14Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00420 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Β.2.26.030 €
2025-04-14Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 00422 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.Β.2.21.092 €