Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ↔ΝΕΟΦΥΤΟΥ,,ΒΑΡΒΑΡΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ

56,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
17 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
28,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2021–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

17 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-265η Πληρωμή για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου, του Κέντρου Κοινότητας του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών και των Σχολικών Μονάδων. Αριθ.σύμβ.13631/7-8-2025 ποσού 40.969,89 ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 25SYMV017367685.Τμήμα 2.Β.2.21.128 €
2026-08-264η Πληρωμή για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου, του Κέντρου Κοινότητας του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών και των Σχολικών Μονάδων. Αριθ.σύμβ.13631/7-8-2025 ποσού 40.969,89 ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 25SYMV017367685.Τμήμα 3.Β.2.2783 €
2026-08-266η Πληρωμή για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου, του Κέντρου Κοινότητας του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών και των Σχολικών Μονάδων. Αριθ.σύμβ.13631/7-8-2025 ποσού 40.969,89 ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 25SYMV017367685.Τμήμα 4.Β.2.220.469 €
2026-08-123η Πληρωμή για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου, του Κέντρου Κοινότητας του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών και των Σχολικών Μονάδων. Αριθ.σύμβ.13631/7-8-2025 ποσού 40.969,89 ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 25SYMV017367685.Τμήμα 1.Β.2.28.355 €
2026-08-124η Πληρωμή για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου, του Κέντρου Κοινότητας του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών και των Σχολικών Μονάδων. Αριθ.σύμβ.13631/7-8-2025 ποσού 40.969,89 ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 25SYMV017367685.Τμήμα 3.Β.2.2783 €
2026-08-125η Πληρωμή για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δήμου, του Κέντρου Κοινότητας του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών και των Σχολικών Μονάδων. Αριθ.σύμβ.13631/7-8-2025 ποσού 40.969,89 ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 25SYMV017367685.Τμήμα 2.Β.2.21.128 €
2025-05-074η Πληρωμή για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου. Αριθ.σύμβ.5700/05-04-2024 συν.ποσού 27.446,16 ευρώ 24SYMV014540425.Β.2.21.000 €
2025-05-074η Πληρωμή για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου. Αριθ.σύμβ.5700/05-04-2024 συν.ποσού 27.446,16 ευρώ 24SYMV014540425.Β.2.21.000 €
2025-05-075η Πληρωμή για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου. Αριθ.σύμβ.5700/05-04-2024 συν.ποσού 27.446,16 ευρώ 24SYMV014540425.Β.2.21.500 €
2025-05-075η Πληρωμή για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου. Αριθ.σύμβ.5700/05-04-2024 συν.ποσού 27.446,16 ευρώ 24SYMV014540425.Β.2.21.500 €
2024-10-232η Πληρωμή για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου. Αριθ.σύμβ.5700/05-04-2024 συν.ποσού 27.446,16 ευρώ 24SYMV014540425.Β.2.29.999 €
2024-05-09ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ε ΠΔΕ ΧΕΠ 189-584-351-378-377-767/2024Β.2.21.000 €
2024-04-305η & Τελική πληρωμή για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου. Αριθ.σύμβ.5797/30-03-2023 συν.ποσού 22.999,21 ευρώ 23SYMV012400581.Β.2.21.500 €
2024-04-23ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε ΠΔΕ ΧΕΠ 2887,2904,3237,3099/2023Β.2.21.655 €
2024-04-165η & Τελική πληρωμή για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου. Αριθ.σύμβ.5797/30-03-2023 συν.ποσού 22.999,21 ευρώ 23SYMV012400581.Β.2.21.500 €
2024-04-164η Πληρωμή για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου. Αριθ.σύμβ.5797/30-03-2023 συν.ποσού 22.999,21 ευρώ 23SYMV012400581.Β.2.21.000 €
2021-05-131η εντολή πληρωμής για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου, αριθ. σύμβασης 5930/05-04-21 συνολικού ποσού 19.988,49 ευρώ(21SYMV008399985).ΑΠ. ΔΗΜ. 234/21.Β.2.22.101 €