Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ↔MSYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

574,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
66 αποφ.
604,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
76 αποφ.
7,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

185 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-22Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την ετήσιας ανανέωση αδειών Microsoft 365 email και office για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα διάρκειας ενός έτουςΒ.2.25.957 €
2026-06-24Απευθείας Ανάθεση για την ετήσιας ανανέωση αδειών Microsoft 365 email και office για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα διάρκειας ενός έτουςΔ.15.957 €
2025-12-11ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1473/2/15-ιδ -10/12/2025Β.2.130.499 €
2025-10-02Απόφαση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξήντα τριών (63) φορητών μικροϋπολογιστών (tablets) με θήκη και φορτιστές στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στην διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5225998, (CPV: 30213100-6, 31158000-8,30237200-1).Δ.130.499 €
2025-10-02Υπ' αριθ. 597/2025 Σύμβαση Προμήθειας εξήντα τριών (63) φορητών μικροϋπολογιστών (tablets) με θήκη και φορτιστές στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στην διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5225998Γ.3.4—
2025-09-18Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών και ενός (1) Φορητού υπολογιστή/laptop που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224348Β.2.21.136 €
2025-08-04Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την ετήσιας ανανέωση αδειών Microsoft 365 email και office για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα διάρκειας ενός έτουςΒ.2.27.143 €
2025-07-11Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια με αγορά δύο (2) εξυπηρετητών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224348Δ.114.746 €
2025-06-24Απευθείας Ανάθεση για την ετήσιας ανανέωση αδειών Microsoft 365 email και office για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα διάρκειας ενός έτουςΔ.17.143 €
2024-12-11Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) φορητών ηλεκτρονικών συσκευών αφής που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224348Β.2.223.658 €
2024-12-09Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια προγραμματιστικών εργαλείων και υπηρεσίας φιλοξενίας εικονικών υπολογιστικών μηχανών για την υλοποίηση δράσης για το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο RESONANT (GA 101132439)Β.2.28.789 €
2024-11-18Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) φορητών ηλεκτρονικών συσκευών αφής για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224348Δ.123.658 €
2024-09-19Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την ετήσιας ανανέωση αδειών Microsoft 365 email και office για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα διάρκειας ενός έτουςΒ.2.26.882 €
2024-07-02Απευθείας Ανάθεση για την ετήσιας ανανέωση αδειών Microsoft 365 email και office για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα διάρκειας ενός έτουςΔ.16.882 €
2024-04-08Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών για την διοργάνωση των εργαστηρίων και την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RiskPACCΒ.2.23.100 €
2024-03-26Εντολή πληρωμής του Τιμολογίου Πώλησης Δελτίο Αποστολής της εταιρείας με την επωνυμία “MS SYSTEMS Ι.Κ.Ε.” για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την Δράση με τίτλο: «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για αναγνώριση και διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων»,(CPV: 30237300-2).Β.2.216.100 €
2024-03-21Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Ευρωπαϊκό έργο «CTC» στις εγκαταστάσεις του Φορέα στις 5 & 6 Μαρτίου 2024.”Β.2.22.600 €
2024-03-05Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Ευρωπαϊκών έργο «CTC» στις εγκαταστάσεις του Φορέα στις 5 & 6 Μαρτίου 2024Δ.15.512 €
2024-02-12Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών για την διοργάνωση των εργαστηρίων και την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RiskPACCΔ.15.564 €
2023-10-13Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια πακέτων λογισμικού, στο πλαίσιο εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργείας του φορέαΒ.2.26.882 €
2023-07-07Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια πακέτων λογισμικού, στο πλαίσιο εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργείας του φορέαΔ.16.882 €
2023-01-25Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των επιστημονικών συνεργατών του ΦορέαΒ.2.27.440 €
2023-01-18Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την ανανέωση των εκατόν είκοσι πέντε(125) αδειών χρήσης Microsoft Office 365 A3 Faculty CSP 1 User AnnualΒ.2.25.580 €
2023-01-04Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια σταθμών εργασιών και συνοδευτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Πιλοτικής Δοκιμής του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου PROMENADEΒ.2.24.920 €
2022-12-27Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των επιστημονικών συνεργατών του ΦορέαΔ.17.440 €
2022-12-07Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια σταθμών εργασιών και συνοδευτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Πιλοτικής Δοκιμής του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου PROMENADEΔ.111.898 €
2022-11-15Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την κάλυψη του κόστους της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκτέλεσης των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών έργων S4AllCitites, 7SHIELD και EFFECTORΒ.2.23.286 €
2022-11-03«Εντολή πληρωμής για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο δοκιμών και επιδείξεων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου PromenadeΒ.2.26.107 €
2022-10-06Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο δοκιμών και επιδείξεων του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου PROMENADEΔ.19.097 €
2022-08-26ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1035/2/1-κα-12/08/2022Β.2.13.760 €
2019-07-10Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISA, αξίας 6.267,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%Β.2.27.771 €
2019-07-08Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΒ.2.21.986 €
2019-07-08Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου και εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΒ.2.22.534 €
2019-07-01Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού, αξίας 1.488,60 €, πλέον ΦΠΑ 24%Β.2.21.846 €
2019-06-21Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΔ.12.179 €
2019-06-13Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΒ.2.22.846 €
2019-06-13Η υπ' αριθ. 258/2019 σύμβαση προμήθειαςΓ.3.4—
2019-06-13Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΔ.12.846 €
2019-06-11Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού, αξίας 1.488,60 €, πλέον ΦΠΑ 24%Δ.11.846 €
2019-06-11Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) αδιάλειπτου τροφοδοτικού ρεύματος (UPS) μετά της παρελκόμενης κάρτα δικτύου, αξίας 6.170,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΒ.2.27.651 €
2019-06-11Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια μίας (1) συστοιχίας αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων, αξίας 17.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΒ.2.221.824 €
2019-06-10Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΒ.2.24.731 €
2019-06-10Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (server), μεγέθους 1U, αξίας 19.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΒ.2.224.676 €
2019-06-10Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISA, αξίας 7.752,08 € πλέον ΦΠΑ 24% (όπου αναλογεί)Β.2.2156 €
2019-06-08Η υπ' αριθ. 176/2019 σύμβαση ΠρομήθειαςΓ.3.4—
2019-06-07Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου και εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΔ.12.534 €
2019-06-04Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τηλεοπτικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISA, προϋπολογισθείσας αξίας 6.267,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%Δ.17.771 €
2019-06-04Η υπ' αριθ. 240/2019 σύμβαση προμήθειας εξοπλισμούΓ.3.4—
2019-06-03Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτήΒ.2.2992 €
2019-05-16Η υπ' αριθ. 189/2019 σύμβαση προμήθειαςΓ.3.4—
2019-05-15Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISA, αξίας 7.752,08 € πλέον ΦΠΑ 24% (όπου αναλογεί)Δ.17.990 €
2019-05-15Η υπ' αριθ. 187/2019 σύμβαση προμήθειαςΓ.3.4—
2019-05-08Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια μίας (1) συστοιχίας αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων, αξίας 17.600,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%Δ.121.824 €
2019-05-08Η υπ' αριθ. 177/2019 σύμβαση προμήθειαςΓ.3.4—
2019-05-08Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (server), μεγέθους 1U, αξίας 19.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.»Δ.124.676 €
2019-05-06Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου EWISAΔ.19.575 €
2019-05-06Η υπ' αριθ. 169/2019 σύμβαση προμήθειαςΓ.3.4—
2019-04-19Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αδιάλειπτου τροφοδοτικού ρεύματος (UPS) μετά της παρελκόμενης κάρτα δικτύου, αξίας 6.170,00 € πλέον ΦΠΑ 24%Δ.17.651 €
2019-04-17Εντολή πληρωμής της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της ομαλής & απρόσκοπτης διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργασιών του ευρωπαϊκού έργου EWISA , αξίας 13.636,00 € πλέον ΦΠΑ (24%)Β.2.211.309 €
2019-04-11Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή, αξίας 1.892,29 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%Δ.11.892 €