Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ↔ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2,9 εκ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

19 αποφ.

8,1 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

3 αποφ.

508,6%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2015–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

27 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2022-04-01Έγκριση δαπάνης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την εξόφληση του δικαιούχου ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε., με το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (240,25 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια ανταλλακτικών τηλεφωνίας για την επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού.Β.2.2240 €

2022-02-11Έγκριση δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την εξόφληση του δικαιούχου ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε., με το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (186,12 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΠΤΑ-ΑΜΘ.Β.2.2186 €

2021-09-20Έγκριση δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την εξόφληση του δικαιούχου ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε., ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΑΦΜ 094545190, με το ποσό των διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (272,80 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες επισκευής εξοπλισμού δικτύου.Β.2.2273 €

2021-03-18Εντολή πληρωμής ποσού των τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (448,88 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος CANNON IR 3245 του ΠΤΑ-ΑΜΘ.Β.2.2449 €

2021-03-18Εντολή πληρωμής ποσού των εκατό ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (192,20 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ανταλλακτικών ακουστικών για τηλέφωνα COMFORTEL 1600Β.2.2192 €

2021-02-26Εντολή πληρωμής ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (7.255,24€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών και τεσσάρων (4) σταθερών υπολογιστών για τις ανάγκες του ΠΤΑ-ΑΜΘ.Β.2.27.255 €

2021-02-26Εντολή Πληρωμής ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (7.255,24€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών και τεσσάρων (4) σταθερών υπολογιστών για τις ανάγκες του ΠΤΑ-ΑΜΘ.Β.2.27.255 €

2021-02-23Έγκριση δαπάνης και ανάθεση ποσού τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (448,88€) για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος CANNON IR 3245 του ΠΤΑ-ΑΜΘΔ.1449 €

2021-02-15Την έγκριση δαπάνης και ανάθεση ποσού μέχρι εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών(192,20€) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ COMFORTEL 1600 ΜΕ ΣΠΙΡΑΛΔ.1192 €

2020-12-17ανάθεση ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (7.255,24 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στην επιχείρηση ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ με ΑΦΜ 094545190, για την προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών και τεσσάρων (4) σταθερών υπολογιστών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΤΑ ΑΜΘ.Δ.17.255 €

2020-03-23ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.2665 €

2020-02-12προμήθεια καινούργιου φούρνου (fixing assembly) του φωτοτυπικού CANNON IR3245 λόγου βλάβης του παλαιούΒ.2.1665 €

2019-12-11ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.2443 €

2019-04-23ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.2136 €

2018-09-04ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.2521 €

2018-03-19ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.2695 €

2017-10-17ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.266 €

2017-07-12ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.2925 €

2017-01-19ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.299 €

2016-06-03ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.2144 €

2015-01-20Εντολή πληρωμής δαπάνης ποσού 350,00€, «τριακόσια πενήντα ευρώ», στην ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 'ACCESSNET', του προγράμματος Στόχου 3 Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.Β.2.2350 €

2012-12-24Εντολή πληρωμής δαπάνης ποσού 219,92€, «διακόσια δέκα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά»,στην επιχείρηση 'ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.' για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 'ZLATEX' του προγράμματος Στόχου 3 Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.Β.2.1220 €

2012-05-21Εντολή πληρωμής ποσού 599,99 € (πεντακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά), στην επιχείρηση ‘PRISMA CENTER S.A.’, με Α.Φ.Μ.:094545190, για κάλυψη εξόδων «Αναλώσιμων Υλικών» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management/ MONITOR II’ του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Southeast Europe (SEE).Β.2.1600 €

2012-03-19Εντολή πληρωμής ποσού 599,01 € (πεντακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ένα λεπτό), στην επιχείρηση ‘PRISMA CENTER S.A.’, με Α.Φ.Μ.:094545190, για κάλυψη εξόδων «Αναλώσιμων Υλικών» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management/ MONITOR II’ του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Southeast Europe (SEE).Β.2.1599 €

2011-02-23Εγκριση Δαπανης και εντολη πληρωμής του ποσού των 39,90€ για την προμηθεια αναλωσίμου υλικού (toner)Β.2.140 €