Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ↔ΔΕΛΛΑΛΗΣ,,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
25 αποφ.
54,6 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
2,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2016–2023
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
60 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2022-07-18Εξόφληση δαπάνης προμήθειας πέντε (5) Η/Υ, τριών (3) εκτυπωτών, ενός (1) plotter και ενός (1) scanner για τις ανάγκες της Π.Ε.
Κεφαλληνίας, δυνάμει της υπ' αρ. 21SYMV009707289/9.12.2021 σύμβασηςΒ.2.210.463 €
2021-10-27Προμήθεια δέκα (10) webcams και δέκα (10) ακουστικών με μικρόφωνο για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεφαλληνίας, δυνάμει της υπ' αρ.
21SYMV008249623/8.3.2021 σύμβασηςΒ.2.2490 €
2021-08-06Εξόφληση δαπάνης προμήθειας είκοσι (20) τεμαχίων μπαταριών για UPS μάρκας SUNLIGHT 12V 7A 43.0315, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : Ψ0Ξ67ΛΕ-Σ5Ξ/30.9.2020 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.2284 €
2021-07-14Προμήθεια και τοποθέτηση δομημένης καλωδίωσης και ενεργού εξοπλισμού στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕ.Σ.Υ. Νομού Κεφαλληνίας, δυνάμει της υπ' αρ. 21SYMV008446336/12.4.2021 σύμβασηςΒ.2.24.353 €
2021-06-30Προμήθεια πέντε (5) υπολογιστών με τα περιφερειακά τους (σαρωτές, τροφοδοτικά, πληκτρολόγια, δίσκοι κλπ.), δυνάμει της υπ’ αρ. 21SYMV008249623/8.3.2021 σύμβασηςΒ.2.28.291 €
2021-06-29Προμήθεια μπαταριών (80 τμχ.) για τροφοδοτικά ups, δυνάμει της υπ’ αρ. 21AWRD008397371/5.4.2021 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.22.405 €
2020-08-19Εξόφληση δαπάνης προμήθειας δύο laptop μάρκας HP 250 G7 για τις ανάγκες του Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, δυνάμει της υπ' αρ. 19AWRD005869665/18.11.2019 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.21.289 €
2020-08-10Εξόφληση δαπάνης προμήθειας ιμάντα plotter τύπου hp deskjet 500, δυνάμει της υπ' αρ. 19AWRD005453035/20.8.2019 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.268 €
2020-08-04Προμήθεια web κάμερας με Mic (USB) HAVIT HV-N5086, δυνάμει της υπ' αρ. 20AWRD006619198/27.4.2020 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.224 €
2020-06-02Εξόφληση δαπάνης εργασίας αντικαταστασης ιμάντα plotter και έλεγχου καλής λειτουργίας, δυνάμει της υπ' αρ. 19AWRD005453123/20.8.2019 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.264 €
2019-10-01Εργασία αντικατάστασης ιμάντα και συντήρηση loter HP DESIGNJET 510 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, δυνάμει της υπ' αρ.
18AWRD003842177/15.10.2018 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.296 €
2019-03-01Προμήθεια ιμάντα για τον PLOTER τύπου HP DESIGNJET 510 PS C7770-60014 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, δυνάμει της υπ' αρ. 18AWRD003842167/15.10.2018 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.240 €
2018-03-19Προμήθεια μνήμης RAM Corsair ddr3 4GB, για τις ανάγκες του ΚΕΔΔΥ Κεφαλληνίας, δυνάμει της υπ' αρ. 17SYMV005869375/3.3.2017 απόφασης ανάθεσηςΒ.2.243 €
2017-06-20Προμήθεια 5 καρτών γραφικών VGA ASUS Nvidai EN210 silent/D1/1GD3/V2(LP) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016Β.2.2231 €
2017-06-20Προμήθεια σαρωτή (scanner) για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου οικονομικού έτους 2016Β.2.2325 €