Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ↔ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

121,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
80 αποφ.
130,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
10 αποφ.
92,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2019–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

90 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-31Υπηρεσία «Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων» (CPV 45310000-3) ως αρ. συμβ.2337/30-12-2025 - 25SYMV018285440 - Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος 2026Β.2.24.650 €
2026-05-14Υπηρεσία «Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων» (CPV 45310000-3) ως αρ. συμβ.2337/30-12-2025 - 25SYMV018285440 - Απρίλιος 2026Β.2.21.550 €
2026-04-06Υπηρεσία «Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων» (CPV 45310000-3) ως αρ. συμβ.2337/30-12-2025 - 25SYMV018285440 - Μάρτιος 2026Β.2.21.550 €
2026-03-06Υπηρεσία «Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων» (CPV 45310000-3) ως αρ. συμβ.2337/30-12-2025 - 25SYMV018285440 - Φεβρουάριος 2026Β.2.21.550 €
2026-02-06Υπηρεσία «Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων» (CPV 45310000-3) ως αρ. συμβ.2337/30-12-2025 - 25SYMV018285440 - Ιανουάριος 2026Β.2.21.550 €
2025-12-29Απόφαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων (cpv 45310000-3)Δ.118.600 €
2025-11-24Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβαση - 1/10/2025 εως 4/11/2025Β.2.21.550 €
2025-10-22Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβαση - Σεπτέμβριος 2025Β.2.21.550 €
2025-09-09Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβασηΒ.2.21.550 €
2025-08-11Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβαση - Ιούλιος 2025Β.2.21.550 €
2025-07-18Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβασηΒ.2.24.650 €
2025-04-11Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβασηΒ.2.21.550 €
2025-03-14Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβασηΒ.2.21.550 €
2025-02-18Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβασηΒ.2.21.550 €
2025-01-21Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως αριθμ. 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674) σύμβασηΒ.2.22.325 €
2024-12-10Εξόφληση εργασιών συντήρησης πίλαρ νερού-ρεύματος λιμένων ΜεγανησίουΒ.2.2496 €
2024-12-04Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1474/4-11-2024 (24SYMV015707674)Β.2.2775 €
2024-11-18Έναντι εργασιών συντήρησης πίλαρ νερού-ρεύματος λιμένων ΜεγανησίουΒ.2.2496 €
2024-11-04Απόφαση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένωνΔ.118.600 €
2024-10-11Έναντι εργασιών συντήρησης πίλαρ νερού-ρεύματος λιμένων ΜεγανησίουΒ.2.2992 €
2024-10-09Εξόφληση εργασιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.2775 €
2024-10-01Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.2775 €
2024-09-12Εργασίες συντήρησης πίλαρ νερού-ρεύματος λιμένων ΜεγανησίουΒ.2.2992 €
2024-08-23Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2024-08-22Απόφαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης πίλαρ νερού-ρεύματος λιμένων ΜεγανησίουΔ.12.976 €
2024-07-23Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2024-07-04Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2024-06-13Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2024-04-30Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2024-04-15Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2024-03-01Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2024-02-07Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2023-12-20Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2023-12-01Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων, ως Σύμβαση 1483/6-10-2023Β.2.21.550 €
2023-11-01Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 237/2023Β.2.21.550 €
2023-10-05Απόφαση Προέδρου ΔΛΤΛ απευθείας ανάθεση "Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων"Δ.118.600 €
2023-10-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 208/2023Β.2.21.993 €
2023-09-05Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 174/2023Β.2.21.607 €
2023-08-02Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 143/2023Β.2.21.993 €
2023-07-06Χρηματικό ΄Ένταλμα Πληρωμής 114/2023Β.2.21.993 €
2023-06-06Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 90/2023Β.2.21.993 €
2023-05-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 69/2023Β.2.21.993 €
2023-04-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 42/2023Β.2.21.993 €
2023-03-01ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΛΤΛ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝΔ.113.950 €
2023-02-14Χρηματικό Ένταλμα >Πληρωμής 10/2023Β.2.21.305 €
2022-12-02Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 238/2022Β.2.21.305 €
2022-11-01Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 214/2022Β.2.21.305 €
2022-09-30Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 173/2022Β.2.21.305 €
2022-08-30Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 140/2022Β.2.21.305 €
2022-08-02Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 117/2022Β.2.21.305 €
2022-07-04Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 91/2022Β.2.21.305 €
2022-06-02Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 70/2022Β.2.21.305 €
2022-04-29Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 58/2022Β.2.21.305 €
2022-03-31Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 40/2022Β.2.21.305 €
2022-03-16Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 29/2022Β.2.21.950 €
2022-01-19Απόφαση Προέδρου ΔΛΤΛ απευθείας ανάθεση για "Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λιμένων"Δ.115.000 €
2022-01-05Χρηματικό ένταλμα πληρωμής 4/2022Β.2.21.178 €
2021-12-02Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 202/2021Β.2.21.178 €
2021-11-03Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 182/2021Β.2.21.178 €
2021-10-01Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 155/2021Β.2.2950 €