Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ↔EUROSUPPLIES ΙΚΕ

0,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
0 αποφ.
226,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
15 αποφ.
0%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2014–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

52 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-04-20Δαπάνη για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝΒ.2.16.260 €
2025-11-04ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5385-03/11/2025Β.2.14.983 €
2025-09-23Ανάθεση για την προμήθεια server PowerEdge_T360 για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΠΚΜ_EUROSUPPLIES ΙΚΕΔ.2.2—
2025-03-07ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (MAINTENANCE KIT) ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΟΡΑΦΟ CANON TX-3000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Ο.Κ ΤΗΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣΒ.2.1522 €
2024-12-09Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) δοχείου συντήρησης (maintenance kit) και μίας (1) κεφαλής εκτύπωσης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επισκευής για τον σχεδιογράφο Canon TX-3000, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ΗμαθίαςΔ.1783 €
2024-02-06ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023Β.2.11.739 €
2023-05-10Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων.Β.2.140.027 €
2023-02-21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022Β.2.12.987 €
2022-11-07ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5072-07/11/2022Β.2.1476 €
2022-07-12ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3376-12/07/2022Β.2.11.844 €
2022-05-24ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2454-24/05/2022Β.2.1368 €
2022-05-04Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. ΘεσσαλονίκηςΒ.2.134.179 €
2022-04-13ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1712-13/04/2022Β.2.1717 €
2022-03-09καταβολή στην εταιρεία με τίτλο "EUROSUPPLIES IKE" του συμφωνηθέντος ποσού βάσει της υπογραφείσας σύμβασης περί προμήθειας γραφικής το οικονομικό έτος 2015 ,στα πλαίσια της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και σε εκτέλεση της υπ' αΒ.2.131.489 €
2021-11-19ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5845-19/11/2021Β.2.1862 €
2021-09-14ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4577-14/09/2021Β.2.11.488 €
2021-04-20ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1872-19/04/2021Β.2.1236 €
2021-04-02ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ (ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣΒ.2.147.611 €
2021-03-02ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1006-02/03/2021Β.2.1687 €
2021-02-08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PLOTTER SCANNER (ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΗ) ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α0 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α.Ο.Κ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ (20SYMV...Β.2.16.391 €
2020-12-15Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια συστήματος PLOTTER SCANNER (εκτυπωτή σχεδίων και σαρωτή), μεγέθους Α0, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, συνολικού ποσού 6.390,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%Δ.16.391 €
2020-11-06Ανακοίνωση ανάθεσης έργου προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2020, προϋπολογισμού 72.416,00 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..(58.400,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.)Δ.147.611 €
2020-10-20ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ : EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.Β.2.11.488 €
2020-09-15ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΒ.2.11.658 €
2020-07-23ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.Β.2.1858 €
2020-05-07ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - EUROSUPPLIES Ι.Κ.ΕΒ.2.11.493 €
2020-03-30Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών, για τα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ - EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.Δ.112.276 €
2017-11-02ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕΒ.2.1720 €
2017-08-22ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΓΑΛΑΝΗ)Β.2.11.225 €
2017-07-27Προμήθεια toner και drum για εκτυπωτές LexmarkΔ.1720 €
2017-07-10ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONERΔ.11.225 €
2017-05-12ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α&Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.Β.2.1484 €
2016-12-29ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝΔ.2.232.259 €
2016-12-02Προμήθεια toner για εκτυπωτές LexmarkΔ.1484 €
2016-12-02Ανακοίνωση ανάθεσης έργου προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς και των Δ/σεων Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς για το έτος 2016Δ.130.508 €
2016-11-22ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕΒ.2.1662 €
2016-10-19Προμήθεια toner & Drum για δύο εκτυπωτές Lexmark - Ανάδοχος : Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ ΟΕΔ.1662 €
2016-05-17ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.Β.2.1744 €
2015-12-08ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.Β.2.1444 €
2015-12-03ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 2015 (ΑΠΟΦ. ΟΕ 901/19-05-2015 ΑΔΑ: ΩΜΥΣ7ΛΛ-ΧΞΝ)Β.2.12.617 €
2015-11-09ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΠΟΦ. ΟΕ 901/19-05-2015)Β.2.128.872 €
2015-11-04Προμήθεια Αναλωσίμων Εξοπλισμού Μηχανογράφησης (Αναλώσιμα εξαρτήματα Εκτυπωτικού Lexmark) στον ανάδοχο Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.Δ.1443 €
2015-10-02Σύμβαση προμήθειας χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για το έτος 2015Δ.131.489 €
2015-03-18Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης Aριθμ. Ανάληψης: 423Β.2.137.746 €
2014-12-22Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Κιλκίς από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2014Δ.2.230.688 €
2014-10-20Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΜΕΛΑΝΩΝ – ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΩΣ 31.12.2014Δ.130.000 €
2013-09-11ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝΒ.2.13.858 €
2012-11-13Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης Aριθμ. Ανάληψης: 1010Β.2.1202 €
2012-10-01Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης Aριθμ. Ανάληψης: 1010Β.2.1264 €
2012-09-18Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης Aριθμ. Ανάληψης: 1010Β.2.125.217 €
2012-09-18Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης Aριθμ. Ανάληψης: 1010Β.2.14.940 €
2012-09-18ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕR ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012Β.2.18.721 €