Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ↔ZAS TRAVEL ΟΕ
281,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
14 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
72,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
15 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-86 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΑΠΟΔΟΣΗς ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025Β.2.223.446 €
2024-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-225 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ -ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΟΚΤΩΒΡΙΟς 2023-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024Β.2.242.623 €
2023-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-184 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023Β.2.2387 €
2023-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-185 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κ/ΞΙΑΣ BLUESTAR FERRIES ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023Β.2.246.273 €
2022-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-217 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022Β.2.2328 €
2022-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-216 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022Β.2.241.051 €
2021-11-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-174 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝ BLUE STAR FERRIES- ATTIKA FERRIS -HSW ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21Β.2.225.040 €
2021-11-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-175 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΣΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 Εως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021Β.2.2282 €
2019-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-137 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΌ 10-2018 Εως 9-2019 BLUE STAR FERRIES , ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΆΔΕΣΒ.2.230.667 €
2018-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-28 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2017 - 9/2018 BLUE STAR FERRIES ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΕΒ.2.224.136 €
2017-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-24 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2016-09/2017 ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ 01/17-09/17 ΒLUE STAR FERRIESΒ.2.221.081 €
2016-11-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-136 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣΒ.2.2318 €
2015-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-170 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1/1/15 - 30/9/2015 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣΒ.2.2353 €