Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ↔Γ ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

6,9 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

8 αποφ.

0,0 €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

0 αποφ.

3,6%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

4

Έτη συνεργασίας

2014–2017

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

12 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2017-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-190 για :2 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤΝΒ.2.2450 €

2017-12-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-191 για :επισκευη συντηρηση φωτ/κων μηχανηματων και 1 φωτ/κου σχειουΒ.2.21.343 €

2017-12-22ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΒ.2.1450 €

2017-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-153 για :προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός switch για τις ανάγκες των γραφείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΝάξου και την εύρυθμη λειτουργία αυτής.Β.2.2562 €

2016-12-21ΕΝΤΑΛΜΑ 170Β.2.2656 €

2016-07-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-70 για :ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ ΔΛΤΝΑΞΟΥΒ.2.2470 €

2016-06-15ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/ΥΒ.2.1470 €

2015-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-99 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ SERVER ΤΟΥ ΔΛΤΝΑΞΟΥΒ.2.2250 €

2015-05-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-65 για :προμήθεια υλικών για τη λειτουργία των Η/Υ και εκτυπωτικών συστημάτων του ΦορέαΒ.2.21.126 €

2015-05-06ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.11.126 €

2014-11-24ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤΝΑΞΟΥΒ.2.21.995 €

2011-10-13ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝΒ.2.12.830 €