Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2025
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ↔ΣΙΜΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
19,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
6 αποφ.
15,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
2,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2015–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
17 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2014-08-08Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών μηχανημάτων inkjet και γραφιτών (toners) εκτυπωτών τεχνολογίας Laser για τις ανάγκες της επιχείρησης.Β.2.11.824 €
2014-06-06Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών μηχανημάτων inkjet και γραφιτών (toners) εκτυπωτών τεχνολογίας Laser για τις ανάγκες της επιχείρησης.Β.2.12.259 €
2014-05-06Πληρωμή της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια δύο (2) Φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH AFICIO MP3350.Β.2.14.990 €
2013-06-07Πληρωμή της δαπάνης που αφορά την προμήθεια τόνερ, μελανοταινίες, ρολά αριθμομηχανής για γραφεία - Ταμείο ΔΕΥΑΚ.Β.2.11.437 €
2013-01-15Πληρωμή της δαπάνης που αφορά την προμήθεια τόνερ, μελανοταινίες, χαρτί για έκδοση λογαριασμών Δημοτικών Ενοτήτων – προμήθεια φωτοτυπικού για το χημείο.Β.2.12.765 €
2012-05-24Πληρωμή δαπάνης που αφορά προμήθεια τόνερ, μελάνια ,φωτοτυπικού χαρτιού για γραφεία της ΔΕΥΑΚ.Β.2.12.527 €
2011-12-06Πληρωμή για αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος και βάση για εργαστήριο ποιοτικού έλεγχου νερού.Β.2.1836 €
2011-10-05Πληρωμή εξόφληση υποχρέωσης 2010 και προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών για το 2011Β.2.11.029 €