Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. )↔ΠΑΡΑΣΧΟΥ,,ΜΑΤΙΝΑ,ΚΩΝ

5,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
10 αποφ.
3,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
9 αποφ.
0,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2014–2021

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

21 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2021-04-26ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΒ.2.235 €
2017-12-15ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/ΥΒ.2.2378 €
2017-12-01ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΑΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/ΥΔ.1305 €
2017-04-05ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΒ.2.291 €
2017-04-05ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ANTIVIRUSΒ.2.2196 €
2016-12-12ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Η/ΥΒ.2.2434 €
2016-11-28ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2016 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/ΥΔ.1350 €
2016-06-29ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (ΑΝΤΙΙΚΑ)Β.2.2192 €
2016-06-24ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ Η/ΥΒ.2.2430 €
2016-06-01ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2016 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Η/Υ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΔ.1350 €
2016-04-11ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2016 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ,.Σ ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/ΥΔ.1156 €
2015-10-14Τον από 29/12/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2015 και ειδικότερα τον κωδικό 62070040 με αιτιολογία « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ » στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη Την απόφαση προέδρου 58/2015 με ΑΔΑ : 7Ρ1ΔΟΡΘΜ-ΗΤΧ Την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 368,70 € ( 299,75 € πλέον ΦΠΑ - 68,95 €) για την επισκευή ΗΥ, ΦΑΧ και φωτοαντιγραφικών της ΔΕΥΑΤ ( ΜΑΤΙΝΑ Κ ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΑΦΜ 034381410 )Β.2.2369 €
2015-05-29ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/ΥΔ.1765 €
2015-04-17ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/ΥΔ.1369 €
2015-02-20Τον από 29/12/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2015 και ειδικότερα τον κωδικό 82000000 με αιτιολογία « υποχρεώσεις προς προμηθευτές προηγούμενων χρήσεων » αποφασίζει την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 1.340,35 € ( 1.089,70 € πλέον ΦΠΑ - 250,65 €) για την προμήθεια ανάλωσιμων η/υ, δύο εκτυπωτών και μίας οθόνης για τις ανάγκες της επιχείρησης. ( ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ - ΑΦΜ 034381410 )Β.2.21.340 €
2014-12-11ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2014 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/ΥΔ.1197 €
2014-10-20ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2014 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΔ.1—
2014-10-10ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2014 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΔΕΥΑΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ BACK UP ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVERΔ.1490 €
2014-08-05Τον από 20/01/2014 εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2014 και ειδικότερα τον κωδικό 62070004 με αιτιολογία « αναλώσιμα η/υ » στο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η δαπάνη,τις αποφάσεις προέδρου με ΑΔΑ : ΒΙΚ3ΟΡΘΜ-ΤΒΧ, ΒΙΗ5ΟΡΘΜ-0ΛΔ αποφασίζει την έγκριση πληρωμής δαπάνης του ποσού των 1.892,63 € ( 1.538,72 € πλέον ΦΠΑ 23% 353,91 €) για την προμήθεια αναλώσιμων . (ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ - ΑΦΜ 034381410)Β.2.21.893 €
2012-01-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (κωδικό 62.07 με αιτιολογία « επισκευές & συντηρήσεις», τον κωδικό 64.07 με αιτιολογία « έντυπα-γραφική ύλη » τον κωδικό 14.08 με αιτιολογία « εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών » και τον κωδικό 14.03 « ηλεκτρονικοί υπολογιστές » (62.07–187,64 ευρώ , 64.07–299,37 ευρώ , 14.08-303,00 και 14.03-609,99 ευρώ) για εξόφληση λογαριασμού. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ )Β.2.11.400 €
2011-12-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( 62.07 με αιτιολογία « επισκευές & συντηρήσεις» κωδικό 64.07 με αιτιολογία «έντυπα-γραφική ύλη» και τον κωδικό 14.03 « ηλεκτρονικοί υπολογιστές» έγκριση δαπάνης του ποσού των 3.058,35 € (62.07–90,00 ευρώ , 64.07–139,35 ευρώ και 14.03-2.829,00 ευρώ ) για εξόφληση λογαριασμού-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ) AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΒ.2.13.058 €