Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ↔SMARTMARINAS Ε Ε
384,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
11 αποφ.
368,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
11 αποφ.
19,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
22 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-204 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝΒ.2.224.799 €
2026-06-25Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια καρτών πώλησης νερού – ρεύματος αυτ. πωλ.»Δ.124.799 €
2025-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-225 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Χ.Ζ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ.ΣΥΡΟΥΒ.2.236.417 €
2025-08-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-214 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝΒ.2.224.799 €
2025-07-07ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Χ.Χ. ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ.ΣΥΡΟΥ"Δ.136.417 €
2025-06-12Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια καρτών πώλησης νερού – ρεύματος αυτ. πωλ.»Δ.124.799 €
2024-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-289 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΣΥΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3349/10-9-2024 ΣΥΜΒΑΣΗΒ.2.232.463 €
2024-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-237 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Χ.Ζ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ.ΣΥΡΟΥΒ.2.236.208 €
2024-09-10Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια πυροσβεστικών φωλιών για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Σ.»Δ.132.463 €
2024-08-02ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Χ.Ζ. ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ. ΣΥΡΟΥ"Δ.136.208 €
2024-08-02ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΣΥΡΟΥ"Δ.121.948 €
2024-07-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-173 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝΒ.2.214.999 €
2023-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-262 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Χ.Ζ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ.ΣΒ.2.237.200 €
2023-07-25Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια αυτόματων πωλητών παροχής νερού, ρεύματος και ανταλλακτικών Χ.Ζ. ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ.»Δ.137.200 €
2023-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-189 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝΒ.2.24.938 €
2023-06-21Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια Καρτών Πώλησης Νερού – Ρεύματος Αυτ. Πωλ.»Δ.14.938 €
2023-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-105 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΒ.2.236.952 €
2022-12-16Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Ερμούπολης»Δ.136.952 €