Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΙΩΑΝΝΟΥ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ
18,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
34 αποφ.
47,4 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
15 αποφ.
61,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
49 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-05-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-69 για :προμήθεια βιβλίων (επιτραπέζια ημερολόγια, πρωτόκολλο αλληλογραφίας,βιβλίο πρακτικών κλπ)Β.2.2248 €
2024-09-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-169 για :προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφειουΒ.2.2198 €
2023-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-228 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2369 €
2023-07-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-129 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2584 €
2022-12-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-289 για :Προμήθεια γραφικής ύλης (αναλώσιμα για γραφείο)Β.2.2650 €
2021-12-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-267 για :Προμήθεια ειδων γραφείου για τις ανάγκες της επιχείρησηςΒ.2.2565 €
2021-12-29Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια ειδών γραφείου για τις ανάγκες της επιχείρησηςΔ.1565 €
2021-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-108 για :Προμήθεια γραφικής ΄θλης για τις ανάγκες του Δη.Πε.Θε.Β.2.2451 €
2020-12-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-265 για :Προμήθεια γραφικής ύλης διάφορα αναλώσιμα για τις ανάγκες του Δη.Πε.Θε.Β.2.2860 €
2020-03-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-67 για :ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (Ντοσιέ,συνδετήρες,σύρματα συραπτικού χαρτί Α4, στυλό, ζελατίνες, φάκελλοι κίτρινοι,υπογραμμιστές.Β.2.2427 €