Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2023–2026
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ↔ΒΑΡΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
26,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
21 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
118,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2023–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
21 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-107 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2260 €
2025-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-797 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2405 €
2025-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-796 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.22.680 €
2025-12-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-796 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.22.373 €
2025-06-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-408 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2627 €
2025-02-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-55 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.22.724 €
2025-02-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-56 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2220 €
2024-10-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-577 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2274 €
2024-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-240 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2441 €
2024-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-239 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.2418 €
2023-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-651 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2257 €
2023-10-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-512 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2454 €
2023-03-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-111 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2679 €