Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ↔ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
224,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
28 αποφ.
13,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
33%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
30 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-312 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.24.731 €
2026-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-240 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.223.813 €
2026-03-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-75 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.22.037 €
2025-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-776 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.217.789 €
2025-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-743 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.219.201 €
2025-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-688 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.29.970 €
2025-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-605 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.28.649 €
2025-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-605 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.28.812 €
2025-07-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-504 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.26.170 €
2025-06-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-377 για :Προμήθεια λαμπτήρων,φωτοκυττάρων,προβολέωνΒ.2.24.744 €
2025-05-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-293 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.26.843 €
2025-04-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-182 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.215.117 €
2025-02-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-54 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.21.484 €
2025-02-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-43 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.22.050 €
2025-01-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-27 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.2673 €
2024-12-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-782 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣΒ.2.2838 €
2024-12-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-748 για :Προμήθεια μετασχηματιστών,ρελέ,πινάκων,κλειδιών πιΒ.2.2652 €
2024-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-733 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.21.225 €
2024-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-731 για :Προμήθεια χρωματων ηλεκτροδίων σιλικονών κλπ. …Β.2.2415 €
2024-12-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-724 για :Οικοδομικά υλικά συντήρησης λιμένων και λιμενι…Β.2.22.577 €
2024-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-709 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.25.629 €
2024-11-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-708 για :Προμήθεια λαμπτήρων,φωτοκυττάρων,προβολέωνΒ.2.26.200 €
2024-11-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-664 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.21.323 €
2024-11-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-660 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.2896 €
2024-11-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-659 για :Προμήθεια σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού υλικούΒ.2.23.088 €