Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2024

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ↔ΑΔΑΜ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ

59,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
30 αποφ.
21,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
7 αποφ.
45,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2014–2024

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

39 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2024-08-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-412 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.24.456 €
2024-04-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-148 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2546 €
2023-09-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-476 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ Α4Β.2.24.148 €
2023-08-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-399 για :Προμήθεια Ηλεκτρονικού ΥπολογιστήΒ.2.2925 €
2023-08-08ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 165/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΔ.1925 €
2023-08-07ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 164/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ Α4Δ.14.148 €
2023-05-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-216 για :ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ CH-50Β.2.2347 €
2022-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-655 για :Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΒ.2.2502 €
2022-06-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-285 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.22.900 €
2021-08-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-373 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡΒ.2.23.373 €
2021-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-314 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝΒ.2.2843 €
2021-07-21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡΔ.13.373 €
2020-06-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-236 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.23.504 €
2019-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-602 για :Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικου μηχανήματος και συσκΒ.2.2185 €
2019-08-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-352 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥΒ.2.23.012 €
2018-10-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-408 για :Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικου μηχανήματος και συσκΒ.2.2201 €
2018-08-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-330 για :Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικου μηχανήματος και συσκΒ.2.2360 €
2018-06-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-207 για :Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.21.963 €
2017-12-20Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.2190 €
2017-08-11Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.2546 €
2017-08-11Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήμΒ.2.21.116 €
2017-08-03Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήμΒ.2.2174 €
2017-07-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 164/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΔ.1174 €
2017-07-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 163/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΔ.11.116 €
2017-06-13Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικου μηχανήματος και συσκΒ.2.2496 €
2017-05-10Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.22.303 €
2017-04-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥΔ.12.303 €
2017-03-03ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΒ.2.2236 €
2016-11-29ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥΒ.2.2198 €
2016-09-16Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικου μηχανήματος και συσκΒ.2.2226 €
2016-08-10Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.2168 €
2016-05-25ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε. 150 Συντήρηση Φωτοτυπικού ΜηχανήματοςΒ.2.2148 €
2016-05-25ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε. 151 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.21.717 €
2015-05-25ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε 102 ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και ποΒ.2.21.378 €
2015-04-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ. 42/2015 αναφορικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας τόνερ και χαρτιού Α4Δ.11.378 €
2014-12-04ΠΛΗΡΩΜΗ Χ.Ε 390 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑεντύπων και υλικών μηχανογράφησης ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΑΣΒ.2.2307 €
2014-07-24ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ 212 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΞ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΑΣΒ.2.2254 €
2014-05-08ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α-99 ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΑΣΒ.2.1540 €
2014-05-07ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α-89 ΑΔΑΜ ΚΩΣΤΑΣΒ.2.1245 €