Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ↔ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ο.Ε.
91,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
28 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
4,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
46 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-138 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α΄ΔΟΣΗ 2026.Β.2.23.720 €
2026-06-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-139 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α΄ΔΟΣΗ 2026.Β.2.22.604 €
2026-05-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.10/2026 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μηχανογραφική υποστήριξη για το έτος 2026».Β.2.17.440 €
2026-05-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.9/2026 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2026».Β.2.15.208 €
2026-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-79 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β΄ΔΟΣΗ 2025Β.2.22.604 €
2026-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-80 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Β΄ΔΟΣΗ 2025Β.2.23.720 €
2026-05-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-88 για :Προμήθεια εργαλείων μετάβασης για Π.Δ. 54/2018Β.2.212.400 €
2025-12-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-338 για :Προμήθεια εργαλείων μετάβασης για Π.Δ. 54/2018Β.2.212.400 €
2025-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-330 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Β΄ΔΟΣΗ 2025Β.2.23.720 €
2025-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-329 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β΄ΔΟΣΗ 2025Β.2.22.604 €
2025-12-10ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.102/2025 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια εργαλείων μετάβασης για Π.Δ. 54/2018».Β.2.112.400 €
2025-11-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-307 για :Προμήθεια TONER , ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD DAHUA C800A 960GB SATAΒ.2.2485 €
2025-11-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.88/2025 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια TONER(6 τμχ.) , ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD DAHUA C800A 960GB SATA».Β.2.1485 €
2025-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-166 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α΄ΔΟΣΗ 2025.Β.2.23.720 €
2025-06-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-165 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α΄ΔΟΣΗ 2025.Β.2.22.604 €
2025-05-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.26/2025 ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια δύο(02) Laptop DELL Inspiron 3520 15.6''(i51235U/8GB/512SSD/Windows 11)- Carbon Black.Β.2.11.440 €
2025-05-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.27/2025 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια TONER,ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ USB FLASH DISKS».Β.2.1420 €
2025-03-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.6/2025 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2025».Β.2.15.208 €
2024-12-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-236 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β΄ ΔΟΣΗ 2024Β.2.22.480 €
2024-12-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ. 53/2024 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια TONER HP 106A
(7 τμχ.)».Β.2.1469 €
2024-07-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ. 22/2024 ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια TONER HP 106A (3 τμχ.)».Β.2.1201 €
2024-06-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-116 για :«Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης 2024».-Α΄ΔΟΣΗΒ.2.23.000 €
2024-06-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-117 για :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΡΗΣΗΣ 2024)».-Α΄ ΔΟΣΗΒ.2.22.480 €
2024-04-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.4/2024 ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μηχανογραφική υποστήριξη για το έτος 2024».Β.2.16.000 €
2024-04-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.5/2024 ΜΕ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2024».Β.2.14.960 €
2023-12-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-221 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β΄ΔΟΣΗ 2023Β.2.22.480 €
2023-07-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-131 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α΄ΔΟΣΗ 2023Β.2.22.480 €
2023-05-15Απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ-Σ.Η.Δ.Ε.».Β.2.11.240 €
2023-03-15Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μηχανογραφική υποστήριξη για το έτος 2023».Β.2.16.000 €
2023-03-15Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2023».Β.2.14.960 €
2022-12-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-263 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Β΄ΔΟΣΗ)Β.2.23.000 €
2022-07-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-173 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α΄ΔΟΣΗ 2022.Β.2.22.480 €
2022-06-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.43/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ:« Προμήθεια Toner HP106A (2τμχ.)».Β.2.1125 €
2022-03-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.20/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
« Toner HP106A (3τμχ.)».Β.2.1165 €