Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟ

0,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
0 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
21 αποφ.
0%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2017–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

91 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-03-271. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 128 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.263,73 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2112,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ044983673, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΑΔΙΑ, Φ.ΛΑΔΙΟΥ, Φ.ΑΕΡΟΣ, Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΟ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ ΚΙΒ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΦΡΕΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 727 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και επισκευής, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 895,28 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για κόστος απασχόλησης εκτός Αττικής για την επισκευή της αναλυτικής συσκευής BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13252,34 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για σειρά αναβάθμισης LASER BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-12-131. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,94 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 135 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για επισκευή μίζας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 11 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗΣ Σ.ΣΥΜΕΩΝ με ΑΦΜ 047983433 για ανταλλακτικό για τον καυστήρα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ Νοεμβρίου 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-11-281. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 389,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 047424611 για αγορά 2 ΤΕΜ RIBBON ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ NIPPO GR/BLτου Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 78 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για αγορά 3 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 107,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 0479128152 για αγορά 6 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 106 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού,αέρα,πετρελαίου και καμπίνας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 69,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού και υαλοκαθαριστήρες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-11-281.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.237,52 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ένα τεμ.LASER για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 37,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ με ΑΦΜ 076815360 για την προμήθεια 2 ΤΕΜ.ΣΠΙΡΑΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ με ΑΦΜ 076815360 για την συντήρηση-επισκευή του καυστήρα για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-11-01Επέκταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα 1-11-2022 έως 31-12-2022Δ.1—
2022-10-181.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 345,96 Ευρώ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για την διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή HP LASER JET 1600 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,35 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 20,40 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-09-30Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 198,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΣΥΠ-ΕΙΜ με ΑΦΜ 998007857 για διακρίβωση πρότυπων βαρών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή σετ συμπλέκτη για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 130 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αγορά σετ συμπλέκτη για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 297,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για επισκευή του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 309,99 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-09-01Επέκταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα 1-9-2022 έως 31-10-2022Δ.1—
2022-08-221. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 155,14 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 239,94 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την προμήθεια λαδιών 5-30 και φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την αλλαγή λαδιών 5-30 και για την αλλαγή φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 23,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για υδραυλικά υλικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,10 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-08-221. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την εξαγωγή-καθάρισμα και για την τοποθέτηση ρεζερβουάρ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,96 Ευρώ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για την διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413, ΝΗΟ 9414) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 751,44 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 050486126 για μπαταρία 12V 7.2 AH ΜΟΛΥΒΔΟΥ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 050486126 για επισκευή-service του UPS του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για λιπαντικό για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 471,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 050486126 για πλακέτα-ανεμιστήρα του UPS του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 130,24 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 85 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την προμήθεια λαδιών 5-40 και φίλτρου λαδιού και σετ για τα μπροστινά φρένα για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 15 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την αλλαγή λαδιών 5-30 και για την αλλαγή μπροστινών φρένων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1240 €
2022-08-221.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13,28 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,62 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 208,51 Ευρώ(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ.15,11 Ευρώ) στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για την επισκευή του κρυοσκοπίου 4C3 με S/N:91891995 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 653,48 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ΜΟΤΕΡ PH266-02 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 92,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια,φίλτρο λαδιού και ρουλεμάν τροχού, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 112,47 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 5 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή HP LASER JET 1600 XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 6 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για την προμήθεια 2 τεμ.μελανάκια για το φωτόμετρο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,54 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ με ΑΦΜ 999296095 για την συντήρηση-έλεγχο 9 πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-06-24Επέκταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα 1-7-2022 έως 31-8-2022Δ.1—
2022-06-01Επέκταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα 1-6-2022 έως 30-6-2022Δ.1—
2022-04-181. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,81 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 180 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για αγορά δυναμό DENSO FIAT για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αντικατάσταση και τοποθέτηση δυναμό DENSO FIAT για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1240 €
2022-03-09Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413,ΝΗΟ 9406,ΝΗΟ 9414 ) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Α τρίμηνο 2022 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 505,92 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευής συσκευής 4C3 S/N:07080829W για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.177,62 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αισθητήριο δείγματος για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για καζανάκια πλαστικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7,20 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,12 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για βρύσες,γωνιακά,σιφώνι σπυράλ,τεφλόν μεγάλα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 273 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για σετ ιμάντα χρονισμού,αντλία νερού,ιμάντα δυναμό, μπεκ πετρελαίου,λάδια,φίλτρο λαδιού και αντιψυκτικό μηχανής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 134837106 για αγορά πρωτοκόλλου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2022-02-28Επέκταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα 1-3-2022 έως 31-5-2022Δ.1—
2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 395,11 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1ΤΕΜ. DOUGLAS 10W/40 4 LT για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 97,92 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 7 ΤΟΝΕΡ CB435 και 2 ΤΟΝΕΡ Q 6000 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 6 τεμ. τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1240 €
2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 4 ΤΟΝΕΡ XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 56,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 153,79 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητα και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 7 τεμ. τόνερ για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,51 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1ΤΕΜ. DOUGLAS 10W/40 4 LT για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1121 €
2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5.499,23 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1240 €
2021-12-061. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 116,56 Ευρώ στον προμηθευτή ION PLUS με ΑΦΜ 999305115 που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για έλεγχο του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΝΗΟ 9406, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,00 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 173,60 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ με ΑΦΜ 076815360 για συντήρηση-επισκευή καυστήρα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-11-26Επέκταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Δράμας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα 1-12-2021 έως 28-2-2022 κατ΄ ανώτατοΔ.1—
2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 22,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 που αφορούν στον έλεγχο του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για αποξήλωση παλιού ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως καθώς και την εγκατάσταση τους, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 291,40 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την αγορά ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9403,ΝΗΟ 9406,ΤΚΡ 3433,ΤΚΡ 3436) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Δ τρίμηνο 2021 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,01 Ευρώ στον ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗ ΑΘΑΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΟ με ΑΦΜ 048197991 για 3 βιβλιοδεσίες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 916,02 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105,86 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27,28 Ευρώ στον προμηθευτή METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800464693 για για την διακρίβωση πιπέτας μεταβλητού όγκου για το Ε.Ε.Π.Γ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 14,99 Ευρώ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 που αφορούν στην επισκευή ελαστικού και ζυγοστάθμιση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3436, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 905,89 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,3 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ελαστικό δακτύλιο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-07-16Επέκταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Δράμας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα έως 19-11-2021 κατ΄ ανώτατοΔ.1—
2021-06-30Παράταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Δράμας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα από 1-7-2021 έως 15-7-2021Δ.1—
2021-06-141. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,08 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 999,72 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,17 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες αλλαγή μπαταρίας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1118 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μπεκ πετρελαίου,φίλτρο λαδιού και λάδι μηχανής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 605,59 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 210 Ευρώ σε PANELLARI TODI ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 141973026, για αντικατάσταση ελαστικών του Υ/Α ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,77 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,08 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 999,72 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,17 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες αλλαγή μπαταρίας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1118 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μπεκ πετρελαίου,φίλτρο λαδιού και λάδι μηχανής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 605,59 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 210 Ευρώ σε PANELLARI TODI ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 141973026, για αντικατάσταση ελαστικών του Υ/Α ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,77 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-06-141. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 022611854 για επισκευή ελαστικού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΝΗΟ 9403 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 238,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 που αφορούν προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Εκ παραδρομής δηλώθηκαν είδη καθαριότητας. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 162,84 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 3 DRYM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 4 ΤΟΝΕΡ CB435 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 316,20 Ευρώ στον προμηθευτή METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800464693 για διακριβώσεις εργαστηριακών οργάνων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 7 τεμ. τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 824,71Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ με ΑΦΜ 047424611 για μελανοταινία ρολογιού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 306,76 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητα και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1240 €
2021-05-31Παράταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Δράμας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως 30-6-2021Δ.1—
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 38,30 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για κλειδαριά πόρτας, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 549,41 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 988,32 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25,48 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για αντιπαγωτικά για τα υπηρεσιακά οχήματα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 6 τεμ. τόνερ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 397,87 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.944 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υπηρεσίες μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 95 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή μπαταρίας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 108,56 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με ΑΦΜ 094222211 για πληρωμή 2 DRUM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 154 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή σε λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,60 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για θερμικό χαρτί για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 32,81 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για κάρτα καυσαερίων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9403, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΣΤΑΥΡΟΣ με ΑΦΜ 300406083 για ευθυγράμιση του υπηρεσιακού οχήματος ΝΗΟ 9403 ,του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 264 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αγορά μπαταρίας 12 V,140 AM.ηλεκτογγενήτριας , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή ρουλεμάν τροχού και μπαλάκι ψαλιδιού για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αγορά ρουλεμάν τροχού και μπαλάκι ψαλιδιού για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,28 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με ΑΦΜ 094222211 για πληρωμή 1 desktop goldkey 4gb 1600 mh ddr για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 32,65 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για πληρωμή 1 λάμπας 12v 100w hxi 64623 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 22,96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για πληρωμή 1 τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 και εκτυπωτικού χαρτιού για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1187,04 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-04-01Παράταση των ενεργών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται τα Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας, Δράμας, Ρεθύμνου και Λέσβου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2021 έως 31-5-2021Δ.1—
2021-03-021. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα μηνός Δεκεμβρίου 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-01-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 626,22 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για πληρωμή απολύμανσης-μικροβιοκτονίας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 103,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για τακτικό service για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-01-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 6 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗΣ ΑΘΑΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 048197991 για την βιβλιοδεσία 6 βιβλίων παραλαβής, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,93 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα , είδη καθαριότητας και αντισηπτικά για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 115 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 5 τεμ. τόνερ Q6000 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 728,34 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 56,41 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΛΕΞ.ΓΚΙΚΑ-ΑΝΑΣΤ.ΓΚΙΚΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999295953 για φαρμακευτικό υλικό για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 173,60 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧ.ΜΙΧΑΗΛ με ΑΦΜ 076815360 για την συντήρηση του καυστήρα θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για πληρωμή απεντόμωσης-μυοκτονίας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για ψυγείο καλοριφέρ και παραφλού του ΝΗΟ 9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή του ψυγείου καλοριφέρ του ΝΗΟ 9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2021-01-04Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-3-2021Δ.1—
2020-11-121. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,80 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την επισκευή του αυτοματισμού του ψύκτη ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,70 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για την χρονική περίοδο κατανάλωσης από 3-6-2020 έως 3-8-2020 , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 913,78 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή ημιαξόνιου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 295 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αγορά 2 τεμ.μεταχειρισμένων ημιαξόνιων και 2lt βαρβολίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.με ΑΦΜ 800085202 για 6 τεμ. τόνερ CB 436 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1240 €
2020-09-161. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,64 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,77 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός Αυγούστου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 109,49 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. με ΑΦΜ 998694930 για SERVICE για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 148,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 527 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για Ανταλλακτικά για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 652,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός Αυγούστου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 33,26 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. με ΑΦΜ 998694930 για ανταλλακτικά για το SERVICE για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.με ΑΦΜ 800085202 για 3 τεμ. τόνερ XEROX 3225 και 1 δεσμίδα εκτυπωτικό χαρτί για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2020-09-161. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία συντήρησης του αεροπιεστικού, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 115,59 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για υλικά για εργασία συντήρησης του αεροπιεστικού, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,53 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για απεντόμωση-μυοκτονία, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7 Ευρώ στον προμηθευτή I.KTEO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για κάρτα καυσαερίων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 198,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΣΥΠ-ΕΙΜ με ΑΦΜ 998007857 για πληρωμή διακρίβωσης πρότυπων βαρών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1020,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός Ιουλίου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2020-09-14Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα από 15-9-2020 έως 31-12-2020Δ.1—
2020-08-031. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΜΑΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 614 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για κιβώτιο ταχυτήτων,συμπλέκτης σετ,βαρβολίνη,φυσούνες ημιαξονίου εσωτερικού,καλλάρα νερού κινητήρα,αντλία συμπλέκτη και αντιψυκτικό του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,70 Ευρώ στη ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για το διάστημα 4-2-20 έως 27-4-2020 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,03 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για κόλλα και αντισκουριακό, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 33,08 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1 τεμ.λάδι για το ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 655,50 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 29,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΑΚΙΟΛΑΣ Ι.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 129197442 για 15 τεμ.λαμπτήρες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για γάντια νιτριλίου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 409,32 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για είδη καθαριότητας και υγειινής, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 347,20 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ999978383 για συντήρηση του ψύκτη και δύο κλιματιστικών μονάδων, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για τακτικό service του ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για λάδια,φίλτρα λαδιού –αέρος-καμπίνας (υλικά για τακτικό service) του ΝΗΟ 9406, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2020-07-01Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 14-9-2020Δ.1—
2020-05-27ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΥΡΙΔΑΣ,ΜΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ,ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6-12-19 ΕΩΣ 3-2-20,ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ,ΠΙΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ,ΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020,ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2020-05-19ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2020-04-09Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020Δ.1—
2020-01-31Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020Δ.1—
2020-01-17ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2020-01-07ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,ΙΩΑΝΝΑ Γ.ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ,ΤΟΜΠΑΖΗ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΔΕΥΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-5-19/2-11-19.Β.2.1240 €
2020-01-07ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019,ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜ,Κ ΣΙΑ Ο.Ε.ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ,ΣΤΟΛΗ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.Β.2.1240 €
2019-12-09Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τον μήνα Δεκέμβριο 2019Δ.1—
2019-12-02ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2019-12-02ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,ΜΑΙΝΟΣ Ε.-ΜΟΥΣΙΟΣ Β.Ο.Ε. ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΤΚΡ 3433 ,ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2019-09-06ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΗΟ 9403,ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΣΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ ΤΚΡ 3436Β.2.1240 €
2019-07-22ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019,ΣΤΟΛΗ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΣΧ.ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2019-07-22ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019,ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ,ΜΑΙΝΟΥ Ε.-ΜΟΥΣΙΟΥ Β.Ο.Ε ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ.ΚΑΙ Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗ-Μ.ΠΕΓΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.Β.2.1240 €
2019-07-04Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019Δ.1—
2019-05-20ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΥΠΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1240 €
2019-05-20ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΚΡ 3433 ΚΑΙ ΤΚΡ 3436Β.2.1240 €
2019-05-08Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2019Δ.1—
2019-04-10ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΦΟΙ ΓΚΕΤΣΙΟΥ Ο.Ε.ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡΒ.2.1240 €