Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ΠΙΤΤΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
6 αποφ.
1,7 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
5,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

46 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-21τις ετήσιες ανάγκες απεντόμωσης και μυοκτονίας για το έτος 2026, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΒ.2.2260 €
2026-06-18Ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογών μυοκτονίας – εντομοκτονίας στις εγκαταστάσεις των περιφερειακών δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στις εταιρείες ΒΛΑΤΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΤΜΗΜΑ 1, ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩ.ΚΤΗ.Μ.Α. -ΤΜΗΜΑ 2, Ν. Κ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ-Γ. Β. ΣΤΑΤΗΡΗΣ Ο.Ε - ΤΜΗΜΑ 3, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤ. -ΤΜΗΜΑ 4, ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΤΜΗΜΑ 5, Σ. ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ - Ι. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ 6, ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΤΜΗΜΑ 7Δ.1—
2026-05-29δαπάνες το έτος 2026 στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 22.2478.201και τίτλο Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτοκόλλων βολβοπαραγωγής in vivo και in vitro, πιλοτική καλλιέργεια και μετασυλλεκτική αξιολόγηση για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ανθοκομικών προϊόνΒ.2.2919 €
2026-02-11τις ετήσιες ανάγκες απεντόμωσης και μυοκτονίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΒ.2.2140 €
2025-08-08τις ετήσιες ανάγκες απεντόμωσης και μυοκτονίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΒ.2.2210 €
2025-08-07τις ετήσιες ανάγκες κοπής αυτοφυούς βλάστησης εξωτερικά του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων των ΕΕΠΓ Λέσβου, ΕΕΠΓ Πέλλας, ΕΕΠΓ Δράμας, ΕΕΠΓ Λάρισας, ΕΕΠΓ Ιωννίνων,της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΒ.2.2620 €
2025-07-21Ανάθεση υπηρεσιών μυοκτονίας- εντομοκτονίας στις εγκαταστάσεις των Ε.Ε.Π.Γ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις εταιρείες «ΒΛΑΤΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ» για το ΤΜ1, «Ν. Κ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ-Γ. Β. ΣΤΑΤΗΡΗΣ Ο.Ε.» για το ΤΜ3, «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» για το ΤΜ4», «ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩ.ΚΤΗ.ΜΑ» για το ΤΜ5 και «Σ.ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ-Ι.ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ» για το ΤΜ6Δ.1—
2025-07-21Ανάθεση υπηρεσιών κοπής αυτοφυούς βλάστησης στους εξωτερικούς χώρους εγκαταστάσεων των Ε.Ε.Π.Γ και της Εποπτείας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις ατομικής επιχειρήσεις «ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το ΤΜ1, «ΓΙΩΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ» για το ΤΜ3, «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» για το ΤΜ4», «ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩ.ΚΤΗ.ΜΑ» για το ΤΜ5, «ΑΠΟΚΑΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ» για το ΤΜ6Δ.1—
2024-10-30τον περιμετρικό ψεκασμό του κτηρίου (περίπου 2 στεμμάτων σε 5 εφαρμογές για την αποξήρανση των διαφόρων χόρτων καθώς και 5 εφαρμογές απεντόμωσης –μυοκτονίας και ( 2 οφιοαπωθήσεις δωρεάν) του Ε.Ε.Π.Γ ΠέλλαςΒ.2.2239 €
2024-10-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΠΙΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ)Β.2.1268 €
2024-09-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΠΙΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-(Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ)Β.2.1339 €
2024-06-07Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας απεντόμωσης, μυοκτονίας και αποξήρανσης χόρτων περιμετρικά του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην ατομική εταιρεία «ΠΙΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»Δ.1846 €
2024-03-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΠΙΤΤΑΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ (ΠΕΛΛΑ)Β.2.168 €
2023-10-111. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39929/05-10-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39945/06-10-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε με ΑΦΜ 802213433 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ6/09-10-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης(ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ) του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ ΤΠΥ20/09-10-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ) του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ21/09-10-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 781.20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΤΡΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ΑΦΜ 099079636 για την προμήθεια test ECLIPSE 4G(ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ) του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΠ-00079/09-10-2023).Β.2.199 €
2023-10-031. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,30 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38915/02-08-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38940/03-08-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39019/08-08-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39047/10-08-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ ΤΔΑ51196/11-08-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ39113/16-08-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39128/17-08-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 104,25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού και φρέον κλιματιστικού του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ26/11-08-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου και συντήρηση , πλήρωση κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ24/11-08-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για επισκευή ελαστικού για υπηρ. αυτοκίνητο του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΑΠΟΔΕΙΞΗ304/18-08-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 84,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39182/21-08-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ51232/21-08-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82,82 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39194/22-08-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27788/22-08-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για service ξηραντήρα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ27789/22-08-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 465,09 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65039/22-08-2023).. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 204,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για ανταλλακτικά εργασίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΔΑΤ65041/22-08-2023).. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,22 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39222/24-08-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,06 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39293/28-08-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39311/29-08-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39334/30-08-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-7-2023 έως 19-8-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ711/31-08-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39400/04-09-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗΣ Α.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 048197991 για βιβλιοδεσία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤIM62/01-09-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17.302,79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7756/04-09-2023).Β.2.199 €
2023-06-281. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,14 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για νερό ύδρευσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421 για μίσθωση θυρίδας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,84 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-2-2023 έως 19-3-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-3-2023 έως 19-4-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 163,80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για μυοκτονία-απεντόμωση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-4-2023 έως 19-5-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.168 €
2023-06-28Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,11 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 61 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,34 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,10 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 44,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 56 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11 . Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 69,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 37,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΣΤΑΥΡΟΣ με ΑΦΜ 300406083 για ευθυγράμμιση υπηρ.αυτοκινήτου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για 1 ΤΕΜ.ελαστικό για υπηρ.αυτοκίνητο του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.με ΑΦΜ 094062259 για υλικά καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 14,83 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.με ΑΦΜ 094062259 για αντισηπτικά χεριών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 31,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.199 €
2023-03-271. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 128 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 998692567 για ΚΤΕΟ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.263,73 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2112,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ044983673, ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΑΔΙΑ, Φ.ΛΑΔΙΟΥ, Φ.ΑΕΡΟΣ, Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΟ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ, ΒΑΡΒΟΛΙΝΕΣ ΚΙΒ.ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΦΡΕΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 727 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και επισκευής, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 895,28 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για κόστος απασχόλησης εκτός Αττικής για την επισκευή της αναλυτικής συσκευής BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13252,34 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για σειρά αναβάθμισης LASER BSC FC για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2023-03-061. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 142,97 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για service του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης και μυοκτονίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82,00 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,00 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,01 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,03 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,01 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 988,65 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.168 €
2022-11-281. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 389,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 047424611 για αγορά 2 ΤΕΜ RIBBON ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ NIPPO GR/BLτου Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 78 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για αγορά 3 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 107,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 0479128152 για αγορά 6 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 106 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού,αέρα,πετρελαίου και καμπίνας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 69,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού και υαλοκαθαριστήρες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2022-10-181.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 345,96 Ευρώ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για την διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή HP LASER JET 1600 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,35 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 20,40 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.174 €
2022-09-30Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 198,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΣΥΠ-ΕΙΜ με ΑΦΜ 998007857 για διακρίβωση πρότυπων βαρών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή σετ συμπλέκτη για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 130 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αγορά σετ συμπλέκτη για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 297,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για επισκευή του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 309,99 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2022-08-221. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 155,14 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 239,94 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την προμήθεια λαδιών 5-30 και φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την αλλαγή λαδιών 5-30 και για την αλλαγή φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 23,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για υδραυλικά υλικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,10 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.174 €
2022-08-221.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13,28 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,62 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 208,51 Ευρώ(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ.15,11 Ευρώ) στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για την επισκευή του κρυοσκοπίου 4C3 με S/N:91891995 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 653,48 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ΜΟΤΕΡ PH266-02 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 92,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια,φίλτρο λαδιού και ρουλεμάν τροχού, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 112,47 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 5 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή HP LASER JET 1600 XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 6 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για την προμήθεια 2 τεμ.μελανάκια για το φωτόμετρο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,54 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ με ΑΦΜ 999296095 για την συντήρηση-έλεγχο 9 πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2022-04-181. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,81 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 180 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για αγορά δυναμό DENSO FIAT για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αντικατάσταση και τοποθέτηση δυναμό DENSO FIAT για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.156 €
2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 395,11 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1ΤΕΜ. DOUGLAS 10W/40 4 LT για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 97,92 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 7 ΤΟΝΕΡ CB435 και 2 ΤΟΝΕΡ Q 6000 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 6 τεμ. τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.156 €
2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 4 ΤΟΝΕΡ XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 56,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 153,79 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητα και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 7 τεμ. τόνερ για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,51 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1ΤΕΜ. DOUGLAS 10W/40 4 LT για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.156 €
2021-07-14Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 789,88 Ευρώ στον προμηθευτή ALINDA-VELCO Α.Β.Ε.Ε.με ΑΦΜ 084195558 για προμήθεια DELVOTEST SP 5 PACK NT για τα Ε.Ε.Π.Γ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1227,60 Ευρώ στον προμηθευτή ION PLUS με ΑΦΜ 999305115 που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον πρ ομηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 370 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη Φυρογένη και δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 150 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για αλλαγή μπαταρίας και επισκευή καλωδίων μίζας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9403, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.156 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 397,87 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.944 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υπηρεσίες μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 95 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή μπαταρίας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 108,56 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με ΑΦΜ 094222211 για πληρωμή 2 DRUM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 154 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή σε λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,60 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για θερμικό χαρτί για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 32,81 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για κάρτα καυσαερίων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9403, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.175 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΣΤΑΥΡΟΣ με ΑΦΜ 300406083 για ευθυγράμιση του υπηρεσιακού οχήματος ΝΗΟ 9403 ,του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 264 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αγορά μπαταρίας 12 V,140 AM.ηλεκτογγενήτριας , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή ρουλεμάν τροχού και μπαλάκι ψαλιδιού για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αγορά ρουλεμάν τροχού και μπαλάκι ψαλιδιού για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,28 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με ΑΦΜ 094222211 για πληρωμή 1 desktop goldkey 4gb 1600 mh ddr για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 32,65 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για πληρωμή 1 λάμπας 12v 100w hxi 64623 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 22,96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για πληρωμή 1 τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 και εκτυπωτικού χαρτιού για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1187,04 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2021-03-021. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 374,60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υπηρεσίες μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 532,38 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για επισκευή ΤΚΡ3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για επισκευή ΤΚΡ3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2021-01-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 626,22 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για πληρωμή απολύμανσης-μικροβιοκτονίας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 103,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για τακτικό service για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.175 €
2021-01-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 6 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗΣ ΑΘΑΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ΑΦΜ 048197991 για την βιβλιοδεσία 6 βιβλίων παραλαβής, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,93 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα , είδη καθαριότητας και αντισηπτικά για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 115 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 5 τεμ. τόνερ Q6000 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 728,34 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 56,41 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΛΕΞ.ΓΚΙΚΑ-ΑΝΑΣΤ.ΓΚΙΚΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999295953 για φαρμακευτικό υλικό για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 173,60 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧ.ΜΙΧΑΗΛ με ΑΦΜ 076815360 για την συντήρηση του καυστήρα θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για πληρωμή απεντόμωσης-μυοκτονίας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για ψυγείο καλοριφέρ και παραφλού του ΝΗΟ 9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή του ψυγείου καλοριφέρ του ΝΗΟ 9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2020-09-161. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για εργασία συντήρησης του αεροπιεστικού, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 115,59 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΙΟΛΟΣ με ΑΦΜ 094201805 για υλικά για εργασία συντήρησης του αεροπιεστικού, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,53 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για απεντόμωση-μυοκτονία, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7 Ευρώ στον προμηθευτή I.KTEO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για κάρτα καυσαερίων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 198,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΣΥΠ-ΕΙΜ με ΑΦΜ 998007857 για πληρωμή διακρίβωσης πρότυπων βαρών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1020,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός Ιουλίου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2020-05-27ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΥΡΙΔΑΣ,ΜΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ,ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6-12-19 ΕΩΣ 3-2-20,ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ,ΠΙΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ,ΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020,ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2020-03-27ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΟ.ΑΚΟΝΙΔΗΣ ΓΙΑ ΝΗΟ 9406 ΚΑΙ ΤΚΡ 3433,ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑ ΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.Β.2.156 €
2018-10-24ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018,ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΤΤΑ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.190 €
2018-08-06ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΚΡ3436,ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΓΙΑ 5-4-18/4-6-18,ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.Β.2.156 €
2018-06-14ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2017-12-01ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΠΙΤΤΑ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΝΟΒ.2.156 €
2017-08-21ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΟ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2017-05-30ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΚΡ3433 ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.156 €
2016-12-20ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚ.ΤΚΡ 3436Β.2.162 €
2016-10-03ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ -ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΙΤΤΑ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ SERVICE ΤΟΥ ΤΚΡ3436 ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ METRO.Β.2.162 €
2016-05-25ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.162 €
2016-04-15ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.162 €