Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2025

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ALINDA VELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

65,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
4 αποφ.
102,3 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
58,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
7
Έτη συνεργασίας
2015–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

28 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-12-04Κατακύρωση του τμήματος 4: «Αναλώσιμα ανίχνευσης αντιμικροβιακών παραγόντων» της υπ΄αριθμ. 19363/30-04-2025 διακήρυξης για την σύναψη Συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο Προμήθεια χημικών αναλωσίμων υλικών και λοιπών ειδών εργαστηριακών δοκιμών για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των επτά (7) Εργαστήριων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΔ.2.242.878 €
2023-09-20ΕΥΔ 48681/19-9-2023Β.2.1346 €
2023-09-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ1133226/30-06-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 472,36 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΔΑ5697318/05-07-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 151,72 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1792/06-07-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38503/06-07-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38559/10-07-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 38,93 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38560/10-07-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38605/12-07-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38625/13-07-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,22 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38667/17-07-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1614,48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALINDA-VELCO Α.Β.Ε.Ε.Ε. με ΑΦΜ 084195558 για DELVOTEST SP 5 PACK ,ΤΕΜ.14 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,08 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38680/18-07-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38703/13-07-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73,68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38727/20-07-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225,TEM.7 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ12066/20-07-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38789/24-07-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38807/25-07-2023). 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,04 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38822/26-07-2023). 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38824/27-07-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-6-2023 έως 19-7-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ641/31-07-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38905/01-08-2023).Β.2.11.614 €
2023-08-02ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.26.938 €
2023-03-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "COWMILK"Δ.1—
2022-09-01ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.26.929 €
2022-07-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "COWMILK"Δ.1—
2022-06-30Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών στο πλαίσιο του έργου "CowMilk"»,Δ.1—
2022-04-19ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΤΟΜΗΘΕΥΤΗ ALINDAΒ.2.11.960 €
2021-07-14Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 789,88 Ευρώ στον προμηθευτή ALINDA-VELCO Α.Β.Ε.Ε.με ΑΦΜ 084195558 για προμήθεια DELVOTEST SP 5 PACK NT για τα Ε.Ε.Π.Γ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1227,60 Ευρώ στον προμηθευτή ION PLUS με ΑΦΜ 999305115 που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον πρ ομηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 370 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη Φυρογένη και δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 150 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για αλλαγή μπαταρίας και επισκευή καλωδίων μίζας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9403, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1790 €
2020-12-10ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ALINDA VELCOΒ.2.1781 €
2019-08-30Ανάθεση της προμήθειας επτά τεμαχίων DELVOTEST SP-NT στην εταιρεία ALINDA VELCO AEΔ.1781 €
2018-11-21ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ALINDAΒ.2.12.542 €
2018-11-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.2111 €
2018-06-12ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.1223 €
2018-01-15ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ALINDAΒ.2.14.710 €
2017-09-08ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.1335 €
2017-02-06ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ALINDAΒ.2.16.787 €
2016-11-28ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.1558 €
2016-06-07ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DELVOTEST SP-NTΔ.15.000 €
2015-11-05Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αναλώσιμα εργαστηρίουΒ.2.2128 €
2015-10-08ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ALINDAΒ.2.12.480 €
2015-05-22Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αγορά αναλώσιμων εργαστηρίουΒ.2.1609 €
2015-05-11ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΒ.2.19.786 €
2015-04-22Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης για αναλώσιμα εργαστηρίουΒ.2.1664 €
2014-11-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δ/ΝΩΝΒ.2.11.184 €
2014-10-13ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΒ.2.19.432 €
2014-10-13ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΒ.2.114.623 €