Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2025

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

10,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
94 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2016–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

173 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-05-18δαπάνες, στο πλαίσιο του έργου:«Συστηματική και εντατική παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος του ICP Forests -ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ :Εντατική παρακολούθηση των επιφανειών του Επιπέδου ΙΙ -ICP-FOREST»Β.2.210 €
2025-04-1411.3003.219 - Βελτίωση και σποροπαραγωγή κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίωνΒ.2.265 €
2024-10-1620.1401.250 - ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΜΔΟ κ ΤΔΠ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICP FORESTΒ.2.218 €
2024-07-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2024-07-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2024-06-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2024-05-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.285 €
2024-05-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.215 €
2024-05-22ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.278 €
2024-05-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2024-05-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2024-04-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2024-03-22ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2024-03-08ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2024-03-07ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.2168 €
2024-02-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2024-02-08ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-12-14ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-12-01ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-11-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.220 €
2023-09-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-09-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.210 €
2023-09-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,17 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ484422/31-05-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75,63 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38023/06-06-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38055/07-06-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38071/08-06-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38090/09-06-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1791/12-06-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,94 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38126/12-06-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 54 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38155/14-06-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38175/15-06-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2725/17-06-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ2726/17-06-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,59 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38221/19-06-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση ψύκτη και 2 κλιματιστικών μονάδων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ194/20-06-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές υπηρεσίες συντήρησης και ελέγχου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ18/21-06-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές συντήρησης και πλήρωσης κλιματιστικού με φρέον του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ19/21-06-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,95 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι κινητήρα, φίλτρο λαδιού, αέρος και πετρελαίου του υπηρ. αυτοκινήτου ΝΗΟ9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΙΜ.19/21-06-2023). 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,53 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38273/22-06-2023). 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 49,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38292/23-06-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38323/26-06-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευή συσκευής 4C3 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό TΠΥS005331/14-06-2023). 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,29 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38374/28-06-2023). 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,19 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38391/29-06-2023). 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38416/30-06-2023). 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 159,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΣΑΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 051170283 για επισκευή παραθύρου οδηγού του υπηρ.αυτοκινήτου ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤIM6339/30-06-2023). 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-5-2023 έως 19-6-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠY571/30-06-2023). 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38471/04-07-2023).Β.2.15 €
2023-09-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ1133226/30-06-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 472,36 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΔΑ5697318/05-07-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 151,72 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ1792/06-07-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38503/06-07-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38559/10-07-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 38,93 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38560/10-07-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38605/12-07-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38625/13-07-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,22 στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ (Σχετικό παραστατικό ΤΠ38667/17-07-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1614,48 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALINDA-VELCO Α.Β.Ε.Ε.Ε. με ΑΦΜ 084195558 για DELVOTEST SP 5 PACK ,ΤΕΜ.14 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,08 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38680/18-07-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38703/13-07-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73,68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38727/20-07-2023). 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225,TEM.7 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΔΑ12066/20-07-2023). 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38789/24-07-2023). 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 42 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38807/25-07-2023). 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,04 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38822/26-07-2023). 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38824/27-07-2023). 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-6-2023 έως 19-7-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ641/31-07-2023). 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ38905/01-08-2023).Β.2.1152 €
2023-09-13ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.277 €
2023-08-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-08-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.220 €
2023-08-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.240 €
2023-08-02ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-07-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2023-07-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.240 €
2023-07-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.240 €
2023-06-281. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,14 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για νερό ύδρευσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421 για μίσθωση θυρίδας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,84 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-2-2023 έως 19-3-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-3-2023 έως 19-4-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 163,80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για μυοκτονία-απεντόμωση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-4-2023 έως 19-5-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.15 €
2023-06-28Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,11 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 61 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,34 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,10 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 44,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 56 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11 . Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 69,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 37,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΣΤΑΥΡΟΣ με ΑΦΜ 300406083 για ευθυγράμμιση υπηρ.αυτοκινήτου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για 1 ΤΕΜ.ελαστικό για υπηρ.αυτοκίνητο του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.με ΑΦΜ 094062259 για υλικά καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 14,83 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.με ΑΦΜ 094062259 για αντισηπτικά χεριών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 31,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.191 €
2023-06-27ΕΥΔ 35570/27-6-2023Β.2.18 €
2023-06-22ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-06-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-05-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.240 €
2023-05-25ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.220 €
2023-05-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-05-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.220 €
2023-05-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.240 €
2023-05-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.220 €
2023-04-20Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 134837106 για γραφική ύλη του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 79 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,99 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,51 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 106,89 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.με ΑΦΜ 094062259 για υλικά καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 33 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΦΟΙ Θ.ΠΕΤΣΟΥ Ο.Ε..με ΑΦΜ 082988932 για ηλεκτρικό μάτι του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,49 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 85,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 13.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 250 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για ελαστικά για το υπηρ.αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,03 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 64,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ με ΑΦΜ 151164870 για βιβλιοδεσία του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 82 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες του υπηρ.οχήματος ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 130,99 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ΑΦΜ 044983673 για λάδι,φίλτρα λαδιού-αέρος και σετ τακάκια φρένων του υπηρ.οχήματος ΝΗΟ 9413 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1107 €
2023-04-19ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22995/19-4-2023Β.2.125 €
2023-04-03ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.2100 €
2023-03-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2023-03-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2023-03-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.210 €
2023-03-061.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,07 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 449,95 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για γραφική ύλη του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 124,43 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 95,98 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 6 τεμ.ΤΟΝΕΡ XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για ύδρευση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,96 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 12 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ(ΓΕΡΜΑΝΟΣ) με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 250 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για 4 τεμ.ελαστικά αυτοκινήτου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 2 τεμ.ΤΟΝΕΡ Q2612 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 400 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413,ΝΗΟ 9414,ΤΚΡ 3433 ) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το 2023 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 472,51 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.160 €
2023-02-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2023-01-11ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1495/11-1-2023Β.2.113 €
2022-12-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2022-11-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.217 €
2022-11-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.230 €
2022-10-181.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 345,96 Ευρώ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για την διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή HP LASER JET 1600 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,35 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 20,40 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.186 €
2022-08-221. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 155,14 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 239,94 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την προμήθεια λαδιών 5-30 και φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την αλλαγή λαδιών 5-30 και για την αλλαγή φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 23,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για υδραυλικά υλικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,10 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1155 €
2022-08-221. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 43,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την εξαγωγή-καθάρισμα και για την τοποθέτηση ρεζερβουάρ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,96 Ευρώ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για την διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413, ΝΗΟ 9414) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 751,44 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 050486126 για μπαταρία 12V 7.2 AH ΜΟΛΥΒΔΟΥ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 186 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 050486126 για επισκευή-service του UPS του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για λιπαντικό για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 471,20 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 050486126 για πλακέτα-ανεμιστήρα του UPS του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 130,24 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 85 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την προμήθεια λαδιών 5-40 και φίλτρου λαδιού και σετ για τα μπροστινά φρένα για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 15 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την αλλαγή λαδιών 5-30 και για την αλλαγή μπροστινών φρένων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1130 €
2022-07-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €
2022-06-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.250 €