Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2023

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ΣΤΟΛΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

516,2 χιλ. €

Πληρωμές (Β.2.2)

54 αποφ.

144,1 χιλ. €

Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

11 αποφ.

56,2%

Μερίδιο εσόδων δικαιούχου

από αυτόν τον φορέα

Έτη συνεργασίας

2017–2023

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

124 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-10-111. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 66,65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39929/05-10-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39945/06-10-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 77,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε με ΑΦΜ 802213433 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ6/09-10-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 99,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης(ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ) του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ ΤΠΥ20/09-10-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ) του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ21/09-10-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 781.20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΑΤΡΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ΑΦΜ 099079636 για την προμήθεια test ECLIPSE 4G(ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ) του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΙΠ-00079/09-10-2023).Β.2.1142 €

2023-06-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.24.807 €

2023-03-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.235 €

2023-03-061.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1185 €

2023-02-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.212.110 €

2023-01-131.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2.462,37 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.12.462 €

2022-12-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.370 €

2022-12-19Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου με θέμα την κατακύρωση της με αρ.πρωτ.: 63410/21-11-2022 Πρόσκλησης Συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης – υποβολής προσφοράς σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για τα τμήματα 43-47 του με αρ. πρωτ.: 22628/28-04-2021 ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΕ ΠέλλαςΔ.2.260.897 €

2022-11-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2307 €

2022-03-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.23.211 €

2022-02-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.24.504 €

2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 395,11 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 16,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1ΤΕΜ. DOUGLAS 10W/40 4 LT για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 97,92 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 7 ΤΟΝΕΡ CB435 και 2 ΤΟΝΕΡ Q 6000 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 6 τεμ. τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.116 €

2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 63,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 4 ΤΟΝΕΡ XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 56,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 121,25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 153,79 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητα και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 7 τεμ. τόνερ για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,51 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για 1ΤΕΜ. DOUGLAS 10W/40 4 LT για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.117 €

2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5.499,23 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.15.499 €

2021-12-27Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας, στην εταιρεία ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ. ΙΩΑΝΝΗΣΔ.15.500 €

2021-12-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.23.863 €

2021-11-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.23.308 €

2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 22,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 που αφορούν στον έλεγχο του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για αποξήλωση παλιού ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως καθώς και την εγκατάσταση τους, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 291,40 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την αγορά ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9403,ΝΗΟ 9406,ΤΚΡ 3433,ΤΚΡ 3436) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Δ τρίμηνο 2021 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,01 Ευρώ στον ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗ ΑΘΑΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΟ με ΑΦΜ 048197991 για 3 βιβλιοδεσίες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 916,02 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105,86 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1916 €

2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27,28 Ευρώ στον προμηθευτή METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800464693 για για την διακρίβωση πιπέτας μεταβλητού όγκου για το Ε.Ε.Π.Γ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 14,99 Ευρώ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 που αφορούν στην επισκευή ελαστικού και ζυγοστάθμιση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3436, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 905,89 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,3 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ελαστικό δακτύλιο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1906 €

2021-05-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.287 €

2021-04-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.260 €

2021-04-16Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΔ.1—

2021-03-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.293 €

2021-03-021. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 374,60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υπηρεσίες μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 532,38 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για επισκευή ΤΚΡ3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για επισκευή ΤΚΡ3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1532 €

2021-01-21Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΔ.1—

2021-01-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 626,22 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για πληρωμή απολύμανσης-μικροβιοκτονίας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 103,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για τακτικό service για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1626 €

2021-01-191. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 999,94 Ευρώ μείον 1,98 Ευρώ(ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ) στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,17 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΣΕΡΚΗΣ Γ.ΣΥΜΕΩΝ με ΑΦΜ 059435690 για πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 12 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή ιμάντα δυναμό για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για ιμάντα δυναμό για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.11.000 €

2020-12-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.212.896 €

2020-11-27Ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, για την κάλυψη άμεσων αναγκών λειτουργίας των Ε.Ε.Π.Γ. Ιωαννίνων, Ρεθύμνου και ΠέλλαςΔ.1—

2020-11-24Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα την τροποποίηση της με αρ.πρωτ.:44265/16-09-2019Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα την κατακύρωση των τμημάτων 36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49, 65 και 66 του με αρ.πρωτ.:25479/31-05-2019 ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των επιχειρησιακών δομών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ»Δ.1—

2020-11-121. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,80 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την επισκευή του αυτοματισμού του ψύκτη ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,70 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για την χρονική περίοδο κατανάλωσης από 3-6-2020 έως 3-8-2020 , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 913,78 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή ημιαξόνιου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 295 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αγορά 2 τεμ.μεταχειρισμένων ημιαξόνιων και 2lt βαρβολίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.με ΑΦΜ 800085202 για 6 τεμ. τόνερ CB 436 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.1914 €

2020-10-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2187 €

2020-09-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.24.924 €

2020-08-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.24.459 €

2020-07-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.23.504 €

2020-05-27ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΥΡΙΔΑΣ,ΜΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ,ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6-12-19 ΕΩΣ 3-2-20,ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ,ΠΙΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ,ΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020,ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.1163 €

2020-05-19ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.11.640 €