Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

157,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
74 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
25,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

124 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-20ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥΒ.2.2257 €
2026-07-09ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥΒ.2.2147 €
2026-06-05ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 07-02-14-04-2026 πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης 2026, της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Β.2.29 €
2026-04-28ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.2449 €
2026-04-03ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1012-06-02-26 πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης 2026, της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Β.2.29 €
2026-02-27ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.2107 €
2026-02-20ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 14-10-09-12-2025 πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης 2026, της Δ-νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.Β.2.210 €
2026-01-26ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.2102 €
2026-01-09ΔΕΥΑΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 05-06-12-08-2025Β.2.25 €
2025-12-03ΔΕΥΑΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 13-08-13-10-2025Β.2.29 €
2025-10-29ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.2321 €
2025-08-28ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.2618 €
2025-08-26ΔΕΥΑΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 03-05-04-06-2025Β.2.25 €
2025-07-03ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.2410 €
2025-05-13ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.21.716 €
2025-04-10ΔΕΥΑΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 13-1210-02-25Β.2.218 €
2025-02-25ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥΒ.2.2309 €
2025-02-19ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 09-10-12-12-24Β.2.26 €
2025-01-21ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 11-06-12-08-2024Β.2.264 €
2025-01-17ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΒ.2.21.411 €
2024-11-21ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΒ.2.22.147 €
2024-10-10ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΒ.2.22.315 €
2024-10-07ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:SOFTWORKS ΑΕ-ΔΕΥΑΠ ΠΕΛΛΑΣ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ)Β.2.113 €
2024-07-01ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.976 €
2024-04-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.292 €
2024-04-12ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 05-12-06-02-2024Β.2.29 €
2024-02-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.472 €
2024-02-26ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑ ΥΔΡΕΥΣΗ 07-10-04-12-2023Β.2.214 €
2023-12-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΕΥΑΠΒ.2.21.490 €
2023-10-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.528 €
2023-10-241. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε με ΑΦΜ 802213433 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ47/11-10-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε με ΑΦΜ 802213433 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ106/13-10-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε με ΑΦΜ 802213433 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ145/16-10-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε με ΑΦΜ 802213433 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ156/17-10-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62.50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ507503/30-09-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για ύδρευση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.141 €
2023-09-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.733 €
2023-06-281. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,14 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για νερό ύδρευσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421 για μίσθωση θυρίδας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,84 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-2-2023 έως 19-3-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-3-2023 έως 19-4-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 163,80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για μυοκτονία-απεντόμωση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-4-2023 έως 19-5-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.15 €
2023-06-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.263 €
2023-05-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.401 €
2023-03-061.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45,07 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 449,95 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για γραφική ύλη του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 124,43 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 95,98 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 6 τεμ.ΤΟΝΕΡ XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για ύδρευση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,96 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για υλικά τροφοδοσίας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 12 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ(ΓΕΡΜΑΝΟΣ) με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 250 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή PANELLARI TODI με ΑΦΜ 141973026 για 4 τεμ.ελαστικά αυτοκινήτου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 2 τεμ.ΤΟΝΕΡ Q2612 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 400 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413,ΝΗΟ 9414,ΤΚΡ 3433 ) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το 2023 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 472,51 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.126 €
2023-02-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.010 €
2022-12-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.160 €
2022-11-281. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 389,10 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 076190077 για αγορά ειδών καθαριότητας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 047424611 για αγορά 2 ΤΕΜ RIBBON ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ NIPPO GR/BLτου Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 78 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για αγορά 3 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 107,98 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 0479128152 για αγορά 6 ΤΕΜ ΤΟΝΕΡ του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 106 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού,αέρα,πετρελαίου και καμπίνας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για εργασίες συντήρησης και ελέγχου, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 69,90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια κινητήρα,φίλτρο λαδιού και υαλοκαθαριστήρες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.110 €
2022-11-17ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.151 €
2022-10-181.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 345,96 Ευρώ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για την διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή HP LASER JET 1600 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,35 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 20,40 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.120 €
2022-09-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.446 €
2022-08-221. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 155,14 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητας και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 239,94 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για τον καθαρισμό του εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την προμήθεια λαδιών 5-30 και φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για την αλλαγή λαδιών 5-30 και για την αλλαγή φίλτρων λαδιού,αέρος και πετρελαίου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9414 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 23,40 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για υδραυλικά υλικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,10 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.19 €
2022-06-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2170 €
2022-05-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.560 €
2022-03-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΕΥΑΠΒ.2.22.000 €
2022-03-09Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9413,ΝΗΟ 9406,ΝΗΟ 9414 ) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Α τρίμηνο 2022 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 505,92 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για έλεγχο καλής λειτουργίας και επισκευής συσκευής 4C3 S/N:07080829W για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.177,62 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αισθητήριο δείγματος για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για καζανάκια πλαστικά, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7,20 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,12 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για βρύσες,γωνιακά,σιφώνι σπυράλ,τεφλόν μεγάλα, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 273 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για σετ ιμάντα χρονισμού,αντλία νερού,ιμάντα δυναμό, μπεκ πετρελαίου,λάδια,φίλτρο λαδιού και αντιψυκτικό μηχανής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 134837106 για αγορά πρωτοκόλλου, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.17 €
2022-01-251. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 17,10 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 15 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή καθαριστικού μπεκ για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9406 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 12 Ευρώ στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με ΑΦΜ 103389449 για 4 ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ Α4, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 124 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για λάδι και αντιψυκτικό μηχανής,για φίλτρα πετρελαίου,αέρος και λαδιού και για 1 τεμ.μάκτρο υαλοκαθαριστής , για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για λιπαντικό αυτοκινήτου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή πεταλούδας γκαζιού και αλλαγή παγουριού νερού μηχανής για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9406 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αγορά παγουριού νερού μηχανής για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9406 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 115,13 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για αγορά 2 ΤΕΜ.DRUM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.117 €
2021-12-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.212 €
2021-11-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.086 €
2021-10-041. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 22,80 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 που αφορούν στον έλεγχο του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΤΚΡ 3433, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,60 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για αποξήλωση παλιού ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως καθώς και την εγκατάσταση τους, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 291,40 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την αγορά ανεμιστήρα και επιτηρητή τάσεως, για την επισκευή του ψύκτη Φυρογένη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του εργαστηρίου και των γραφείων, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 200 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094449128 για ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΝΗΟ 9403,ΝΗΟ 9406,ΤΚΡ 3433,ΤΚΡ 3436) για παραλαβή δειγμάτων γάλακτος/δειγματοληψίες στους Ν.Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς, Θες/νίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας για το Δ τρίμηνο 2021 ,για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 3,01 Ευρώ στον ΔΕΛΗΦΥΣΕΚΗ ΑΘΑΝ.ΣΤΥΛΙΑΝΟ με ΑΦΜ 048197991 για 3 βιβλιοδεσίες, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 916,02 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105,86 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.123 €
2021-09-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2270 €
2021-07-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.21.248 €
2021-05-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2270 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 38,30 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 57,31 Ευρώ στα ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421, για μίσθωση θυρίδας για το 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 18 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 034566845 για κλειδαριά πόρτας, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 549,41 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 988,32 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25,48 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για αντιπαγωτικά για τα υπηρεσιακά οχήματα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 96 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 6 τεμ. τόνερ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.138 €
2021-05-101. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 397,87 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 1.944 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο θέρμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 75 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υπηρεσίες μυοκτονίας-απεντόμωσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 95 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή μπαταρίας για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3433, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 108,56 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. με ΑΦΜ 094222211 για πληρωμή 2 DRUM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 154 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ με ΑΦΜ 042342837 για αλλαγή σε λάδια ,φίλτρα ,δισκόπλακες και τακάκια για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΤΚΡ 3436 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλοτικά δείγματα και είδη καθαριότητας για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 8,60 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 9,05 Ευρώ στον προμηθευτή METRO με ΑΦΜ 094062259 για θερμικό χαρτί για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 32,81 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4 Ευρώ στον προμηθευτή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με ΑΦΜ 998692567 για κάρτα καυσαερίων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9403, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.19 €
2021-03-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2285 €
2020-12-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΕΥΑΠΒ.2.21.460 €
2020-11-121. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 86,80 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για την επισκευή του αυτοματισμού του ψύκτη ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,70 Ευρώ στην Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για την χρονική περίοδο κατανάλωσης από 3-6-2020 έως 3-8-2020 , του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για πληρωμή καθαριότητας ,μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 913,78 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αλλαγή ημιαξόνιου για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 295 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για αγορά 2 τεμ.μεταχειρισμένων ημιαξόνιων και 2lt βαρβολίνης για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ9403, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 45 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.με ΑΦΜ 800085202 για 6 τεμ. τόνερ CB 436 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.131 €
2020-09-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.22.260 €