Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ↔ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ

3,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
4 αποφ.
3,2 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
0,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

15 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-25Ανάθεση της προμήθειας προϊόντων ένδυσης εργασίας για το προσωπικό των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΛΑ Ο.Ε.Δ.13.181 €
2026-07-02την αναγόμωση και συντήρηση των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το έτος 2026Β.2.2118 €
2026-06-11Αναγόμωση πυροσβεστήρων στις μονάδες του ΟργανισμούΔ.1—
2025-06-19τις ανάγκες αναγόμωσης και συντήρησης των πυροσβεστήρων για το 2025Β.2.282 €
2025-05-29Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναγόμωσης και συντήρησης των πυροσβεστήρων των δομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις εταιρείες «Α.ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για το ΤΜ1, «ΡΑΔΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για το ΤΜ2, «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για το ΤΜ3, «ΧΡ.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για το ΤΜ4», «ΜΠΕΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ» για το ΤΜ5, «Π.ΜΑΝΤΩΡΟΣ-Π.ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΟΕ» για το ΤΜ6, «Ι.ΠΑΡΙΣΗΣ – Δ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ» για το ΤΜ7 και «ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ» για το ΤΜ8Δ.1—
2024-09-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ- (Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ)Β.2.166 €
2023-09-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2861 €
2023-06-281. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 76,76 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 71,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,14 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 4,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ με ΑΦΜ 998010303 για νερό ύδρευσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 8. .Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 74,60 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΕΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με ΑΦΜ 094026421 για μίσθωση θυρίδας του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 2,58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 62,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,84 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 58 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 73 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 15. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,50 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 16. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-2-2023 έως 19-3-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 17. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-3-2023 έως 19-4-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 18. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 163,80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 2 τεμ.DRUM XEROX 3225 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 19. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5,15 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ με ΑΦΜ 094062259 για γάλα για πιλότους του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 20. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68,20 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για μυοκτονία-απεντόμωση του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 21. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 22. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 68 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 23. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 67,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 24. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 25 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 25. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 245,52 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή KLEENWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800918820 για καθαρισμό των χώρων για το διάστημα 20-4-2023 έως 19-5-2023 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 26. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 89,28 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ALGOSYSTEMS με ΑΦΜ 094154302 για διακρίβωση μετρολογικού εξοπλισμού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.160 €
2022-08-221.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 13,28 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 999296741 για μπαταρίες για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 3.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,62 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΙΤΤΑΣ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ΑΦΜ 056505236 για υλικά απολύμανσης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 434 Ευρώ στον προμηθευτή Α.ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ-Μ.ΠΕΓΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999978383 για συντήρηση του ψύκτη και των δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων για τον κλιματισμό του εργαστηρίου και των γραφείων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 208,51 Ευρώ(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ.15,11 Ευρώ) στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για είδη χαρτοπωλείου του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 6.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 674,56 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ώρες απασχόλησης εντός εργαστηρίου και για την επισκευή του κρυοσκοπίου 4C3 με S/N:91891995 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 653,48 Ευρώ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για ΜΟΤΕΡ PH266-02 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 92,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673, για λάδια,φίλτρο λαδιού και ρουλεμάν τροχού, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 9.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣμε ΑΦΜ 044983673 για μηχανολογικές εργασίες για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΝΗΟ 9413, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 112,47 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 5 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή HP LASER JET 1600 XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 11.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 90 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για την προμήθεια 6 τεμ.τόνερ για τον εκτυπωτή XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 12.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 13.Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 27 Ευρώ στον προμηθευτή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για την προμήθεια 2 τεμ.μελανάκια για το φωτόμετρο για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 14. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,54 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ με ΑΦΜ 999296095 για την συντήρηση-έλεγχο 9 πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.142 €
2021-06-141. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 24,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 022611854 για επισκευή ελαστικού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΝΗΟ 9403 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 238,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με ΑΦΜ 076190077 που αφορούν προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού , για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Εκ παραδρομής δηλώθηκαν είδη καθαριότητας. 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 162,84 Ευρώ στον προμηθευτή ΠΛΑΙΣΙΟ με ΑΦΜ 094222211 για 3 DRYM XEROX 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30 Ευρώ στον προμηθευτή ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 800085202 για 4 ΤΟΝΕΡ CB435 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 316,20 Ευρώ στον προμηθευτή METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 800464693 για διακριβώσεις εργαστηριακών οργάνων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 111,97 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ με ΑΦΜ 047912815 για 7 τεμ. τόνερ ΧΕΡΟΧ 3225 για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 240,01 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ.ΚΩΝ/ΝΟΣ με ΑΦΜ 046921574 για καθαριότητα ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 48,36 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999296095 για συντήρηση πυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 824,71Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης μηνός ΜΑΙΟΥ 2021 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 55,80 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ με ΑΦΜ 047424611 για μελανοταινία ρολογιού του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 306,76 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με ΑΦΜ 094062259 για την προμήθεια ειδών υγιεινής , καθαριότητα και πιλοτικών δειγμάτων του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ.Β.2.148 €
2020-07-211. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 10 Ευρώ στον προμηθευτή ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. για επισκευή ελαστικού για το ΤΚΡ 3436, για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,38 Ευρώ στον προμηθευτή METRO ΑΕΒΕ για πληρωμή ειδών καθαριότητας και γάλακτος για πιλοτικά δείγματα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ . 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 875,70 Ευρώ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗ για πληρωμή πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων ,μηνός ΜΑΙΟΥ 2020 του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 40 Ευρώ στον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ για πληρωμή αλλαγής κολλάρου και παραφλού, του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 131,92 Ευρώ στον προμηθευτή ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. για πληρωμή ανακατασκευασμένων τόνερ για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 449,41 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ για πληρωμή ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 30,25 Ευρώ στον προμηθευτή ΚΑΡΥΠΗΣ ΕΜ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ για πληρωμή ειδών χαρτοπωλείου για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,54 Ευρώ στον προμηθευτή ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. για πληρωμήπυροσβεστήρων για το Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣΒ.2.142 €
2018-11-20ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ BOSCH CAR SERVICE ΑΚΟΝΙΔΗΣΒ.2.142 €
2015-07-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.2742 €
2013-07-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΒ.2.1263 €
2013-04-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ.Β.2.1312 €